合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算

 

合肥市瑶海区胜利路街道办事处

2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进区域化党建、新兴领域党建、流动党员教育管理等工作，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（三）积极做好辖区环境卫生、文明创建、物业管理、住宅小区管理等综合管理类事务，协调配合或组织实施城市管理、环境保护、市场监管、劳动保障监察等涉及专业管理类、行政执法类事务等职责。

（四）负责辖区具体社会事务管理，做好社会保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、就业创业、劳动保障监察等政务服务，保障各项惠民政策落实等职责，维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(五）负责指导基层依法自治和居委会等自治组织建设、落实社区建设规划、组织培育社会组织、加强便民服务平台建设管理、发展社区文化和教育等职责。

（六）维护辖区社会稳定，负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳、应急管理等公共安全工作，积极做好突发事件应急处理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（七）承担网格化服务管理工作，加强相关工作队伍建设与管理，承担社会治安防控体系建设和基层平安建设等信息化支撑等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4769.53万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4769.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加2278.07万元，增长91.44%，主要原因：一是人员变动，增加社会保障和就业支出；二是长寿高龄津贴等专项资金由往来资金转为预算资金；三是政府性基金投入加大，增加住房保障支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4400.64万元，其中：财政拨款收入4067.75万元，占92.44%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，,占0%；其他收入332.89万元，占7.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4769.53万元，其中：基本支出2812.61万元，占58.97%；项目支出1956.92万元，占41.03%；经营支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4436.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4436.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1945.18万元，增长78.07%，主要原因：主要原因：一是人员变动，增加社会保障和就业支出；二是长寿高龄津贴等专项资金由往来资金转为预算资金；三是政府性基金投入加大，增加住房保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3439.32万元，占本年支出的72.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.54万元，增长39.43%。主要原因一是人员变动，增加社会保障和就业支出；二是长寿高龄津贴等专项资金由往来资金转为预算资金；三是政府性基金投入加大，增加住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3439.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.54万元，占3.10%;国防支出（类）1.24万元，占0.04%；公共安全支出（类）1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.32万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）498.52万元，占14.49%；卫生健康支出（类）90.92万元，占2.64%；城乡社区支出（类）2665.54万元，占77.50%；住房保障支出（类）65.24万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2428.34万元，支出决算为3439.32万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出2812.61万元，占81.78%；项目支出626.71万元，占18.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算数为6.33万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是经济普查工作需要，区直部门划拨资金。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因是经济普查工作需要，区直部门划拨资金。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是统计工作需要，区直部门划拨资金。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.13万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.70万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是民族宗教工作需要，区直部门划拨资金。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为31.60万元，支出决算数为31.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

22.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是专项工作需要，区直部门划拨资金。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是文化工作需要，区直部门划拨资金。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是文化工作需要，区直部门划拨资金。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化工作需要，区直部门划拨资金。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.47万元，决算数大于预算数的主要原因是红色小管家工作补助，区直部门划拨资金。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.30万元，支出决算为73.30万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.74万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨相关人员经费，往来资金为转预算资金。

   32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.49万元，决算数大于预算数的主要原因是长寿老龄津贴由往来资金为转预算资金。

 33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.81万元，决算数大于预算数的主要原因是往来资金为转预算资金。

   34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人专项资金由往来资金为转预算资金。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助专项资金由往来资金为转预算资金。

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人的专项资金由往来资金转为预算资金。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.09万元，决算数大于预算数的主要原因是往来资金为转预算资金。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是往来资金为转预算资金。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

41.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗宝行管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2236.68万元，支出决算为2212.82万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩日常工作支出。

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.16万元，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类工作需要，区直部门划拨资金。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.56万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.02万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，区直部门划拨资金。

46.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2812.61万元，其中:人员经费2538.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费274.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余362.40万元，本年收入634.92万元，本年支出997.32万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为443.00万元，支出决算数为606.35万元，完成年初预算的136.87%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为19.12万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为256.82万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债务收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为104.21万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为10.43万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，区直部门划拨资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.47%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是近几年均未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务接待，减少公务支出。决算数与上年持平的主要原因是严控公务接待，减少公务支出。主要用于因工作业务需要，发生的接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.47%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控公务用车。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是控制公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是控制公务用车购置。主要用于执法和应急车辆的购置。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.47%/决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控公务用车。决算数较上年减少主要原因是厉行节约，严控公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，胜利路街道办事处机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。  

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区胜利路街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的49个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区胜利路街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区胜利路街道办事处组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.70分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区胜利路街道办事处扎实推进党建引领基层治理，选优配优红色小管家队伍，创新拓展并常态化开展“周四来说事”露天党群议事会和“周二下午茶”活动，开展各类便民服务，持续打造良好的营商环境，解决反馈各类事项百余件。通过开展长寿保健费、高龄津贴发放项目、智慧平安小区建设费用和奖补经费项目、淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目等工作，完成街道预算资金和各专项资金支付，较好的实现预期目标，达到了预期效果。发现的主要问题：一是受客观条件影响，部分资金支付较为滞后；二是项目设定指标精准度不高，内部控制需进一步强化。下一步改进措施：一是项目牵头部门积极与相关单位和社区联动，制定合理资金使用计划，确保全年经费支出均衡；二是根据项目实际情况，科学设置和调整绩效目标，进一步完善内部控制制度，结合街道财务管理制度，强化专项资金专款专用，切实发挥资金效益，督促业务部门规范使用下拨的专项资金。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算中公开“长寿保健费、高龄津贴发放项目、智慧平安小区建设费用和奖补经费项目、淮南路项目胜利路街道辖区内第一批征迁安置补偿项目”等49个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共49个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区胜利路街道办事处机关运行经费274.08万元，比2022年度增加30.97万元，增长12.74%，主要原因是一是人员变动增加了其他交通费用；二是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区胜利路街道办事处政府采购支出总额17.16万元，其中：政府采购货物支出17.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区胜利路街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：

1.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算报表（共9张）

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度部门决算报表.pdf

2.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共49个）

胜利路街道2023年部门整体绩效及项目绩效.zip