合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门预算公开

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年收支总表

2.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年收入总表

3.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年支出总表

4.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年基本支出总表

10.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年项目支出总表

11.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区胜利路街道办事处实有各类人员186人，其中在职157人、离休 0人、退休 29 人。

三、2025年度主要工作任务

（一）关注项目建设，做好项目保障。提前谋划固定资产投资，重点关注辖区恒大4号地块上市进度；及时跟进凤凰桥路投资和德成酒店投资申报入库；持续做好淮南路项目投资收尾工作。主动对接市、区相关单位，积极联系区园管中心、区教体局等部门，争取投资项目申报。

（二）提高入统质量，保障优质增长。一是结合楼宇摸排，寻找新的增长点。新增入库安徽铁路劳动服务有限责任公司、安徽趣旅行国际旅行社有限公司等6家企业入库。与徽商2号门管理方对接，对园区内餐饮企业进行全面梳理分析，强化品牌宣传，形成品牌效应。二是超前谋划库内企业申报。计划申报安徽中铁商业有限公司、合肥皖音田梦餐饮管理有限公司、合肥茀莱堡口腔医院有限公司等6家企业入库。三是完善升规企业储备库，重点关注中电建安徽勘测设计有限公司今年10月由商贸业转服务业相关工作进度，确保程序完备。持续在储备库中寻找成长性、增长速度较快的企业，完成统计库中的“新老替换”。

（三）全心为企服务，助企纾难解困。一是严格落实为企服务专员制度。对辖区重点包联企业17家开展常态化走访，以“记录收集建台账”为抓手，实施“收集、推送、落实”三步走闭环举措。同时做好省营商环境平台36家包联企业的走访服务工作，协调解决企业问题。二是强化包保服务企业。将2025年市、区新出台惠企政策汇编成册，针对企业需求研究政策，扩大服务范围，主动走访辖区规上企业、收税企业、楼宇企业，就政策宣传、项目申报、生产经营需求等工作开展走访服务工作，助力企业高质量发展。三是强化政企、企业间沟通。以街道商会为平台，加强企业间交流与合作，宣传惠企政策，组织开展银企对接等活动。树立“政银企共同体”理念，组织召开政银企对接会，积极探索助企、惠企新路径，促进企业提档升级、提质增效。

（四）聚焦高效率，全力推进城市更新。1、征迁攻坚。成立征迁纠纷调解专班，联合司法、社区、律师等力量，依法依规调解产权纠纷，提供法律援助，引导居民理性对待征迁补偿，制定个性化补偿与扶持方案，提高企业配合度。2、资金保障。创新融资模式，探索采用PPP（政府和社会资本合作）、REITs（不动产投资信托基金）等方式吸引社会资本参与城市更新项目，明确各方权益与风险分担机制，提升项目投资吸引力。3、协同规划。项目启动前，提请区直相关部门，抽调专人成立城市更新规划协调小组，统一规划标准与技术规范，定期召开联席会议，加强信息共享与沟通协调，确保各专项规划有机融合。

（五）聚焦高标准，全力保障安全稳定。邀请法律专家、资深调解员对街道调解人员进行培训，学习先进的调解技巧和方法；建立专家咨询库，对于复杂矛盾纠纷，及时邀请专家提供专业意见；加大对辖区安全生产隐患摸底排查，做到常宣传、常检查、立整改的工作措施，确保安全生产事故全年“零”发生。

 

 

第二部分  2025年部门预算表

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区胜利路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年收支总预算2299.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年收入预算2299.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2205.39万元，占95.92%，比2024年预算减少204.24万元，下降8.48%，下降原因主要是减少人员经费、党建经费等；政府性基金预算拨款收入93.81万元，占4.08%，比2024年预算减少98.42万元，下降51.20%，下降原因主要是减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年支出预算2299.20万元，比2024年预算减少302.66万元，下降11.63%，下降原因主要是减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴、党建经费等。其中，基本支出2205.39万元，占95.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93.81万元，占4.08%，主要用于平安建设、双提升、信访维稳、回迁小区物业费补贴等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年财政拨款收支预算2299.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2205.39万元、政府性基金预算拨款93.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出155.53万元，占6.76%；城乡社区支出2044.89万元，占88.94%；住房保障支出98.77万元，占4.30%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少302.66万元，下降11.63%。主要原因：一是减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴；二是减少党建经费等。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年一般公共预算拨款2205.39万元，比2024年预算拨款减少204.24万元，下降8.48%，主要原因：一是减少人员经费；二是党建经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出155.53万元，占7.05%；城乡社区支出1951.08万元，占88.47%；住房保障支出98.77万元，占4.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算103.69万元，比2024年预算减少8.89万元，下降7.90%，下降原因主要是减少人员社保。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.84万元，比2024年预算减少4.45万元，下降7.91%，下降原因主要是减少人员职业年金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算1951.08万元，比2024年预算减少207.43万元，下降9.61%，下降原因主要是减少人员工资等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算98.77万元，比2024年预算增加46.68万元，增长89.61%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年一般公共预算基本支出2205.39万元，其中：

工资福利支出1765.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出297.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助142.63万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年政府性基金预算拨款93.81万元，比2024年预算拨款减少98.42万元，下降51.20%，主要原因：减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算93.81万元，比2024年预算减少98.42万元，下降51.20%，下降原因主要是减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年项目支出预算安排93.81万元，比2024年预算减少减少128.58万元，下降57.82%，下降原因主要是减少合铁家园2024年全年物业费政府补贴。主要包括本年财政拨款安排93.81万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排93.81万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年安排政府采购预算36.00万元，比2024年预算增加6.00万元，增长20%，增长原因主要是食堂食材采购成本增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区胜利路街道办事处机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.14万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是近几年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.14万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.14万元，与2024年相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是近几年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市瑶海区胜利路街道办事处编制项目绩效目标2个，预算资金93.81万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区胜利路街道办事处的机关运行经费财政拨款预算297.32万元，比2024年减少13.81万元，下降4.44%，下降主要原因是压减办公开支。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市瑶海区胜利路街道办事处政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区胜利路街道办事处固定资产总金额（原值）11350.09万元，较上年增加4637.28万元，其中，土地、房屋及构筑物10824. 43万元、通用设备407.74万元、其他资产117.93万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市瑶海区胜利路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市瑶海区胜利路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年预算报表（16张）

合肥市瑶海区胜利路街道办事处2025年预算报表（16张）.pdf