合肥市瑶海区胜利路街道办事处2026年部门预算公开

瑶海区胜利路街道办事处2026年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区胜利路街道办事处2026年收支总表

2.瑶海区胜利路街道办事处2026年收入总表

3.瑶海区胜利路街道办事处2026年支出总表

4.瑶海区胜利路街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区胜利路街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区胜利路街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区胜利路街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区胜利路街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区胜利路街道办事处2026年基本支出总表

10.瑶海区胜利路街道办事处2026年项目支出总表

11.瑶海区胜利路街道办事处2026年政府采购支出表

12.瑶海区胜利路街道办事处2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区胜利路街道办事处2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区胜利路街道办事处2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区胜利路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区胜利路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区胜利路街道办事处2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区胜利路街道办事处2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，瑶海区胜利路街道办事处实有各类人员185 人，其中在职156人、离休0人、退休29人。

三、2026年度主要工作任务

（一）在推动经济高质量发展上实现新突破。深化“访企入村”“为企服务”，精准对接企业需求，助力企业纾困解难。持续加大“双招双引”力度，聚焦楼宇经济和主导产业，努力提高招商引资项目落地转化率。

（二）在提升城市功能品质上展现新作为。全力攻坚淮南路道路建设项目征迁扫尾，确保按期完成目标任务。积极推动明光路泵站改造等项目，着力破解老城区基础设施短板难题。全力推进大东门片区城市更新及危房改造，打造南淝河沿线文化景观带。

（三）在深化城市精细化管理上构建新格局。坚持高标准、系统化、常态化原则，全面推进城市精细化管理提档升级。夯实网格责任，整治市容顽疾，推行智慧监管。健全长效机制，引导社会共治，推动城市管理从“治标”向“治本”转变，让城市生活更有品质、更具温度。

（四）在增进民生福祉保障上取得新成效。持续加大对“一老一小”、困难群体、残疾人等特殊群体的关爱保障力度，落实各项社会救助政策，织密扎牢民生安全网，切实把民生底线兜住、兜准、兜牢。

（五）在维护安全稳定局面上强化新担当。牢固树立底线思维和风险意识，持续深入开展安全生产风险隐患排查整治，突出抓好消防、燃气等重点领域的安全监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强社会治安综合治理，维护社会大局和谐稳定，建设更高水平的平安胜利路。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区胜利路街道办事处2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区胜利路街道办事处2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区胜利路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区胜利路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区胜利路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区胜利路街道办事处2026年收支总预算2411.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年收入预算2411.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2361.39万元，占97.93%，比2025年预算增加156.00万元，增长7.07%，增长原因主要是人员增资及工作经费等；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占2.07%，比2025年预算减少43.81万元，下降46.70%，下降原因主要是减少平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳等项目。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年支出预算2411.39万元，比2025年预算增加112.19万元，增长4.88%，增长原因主要是人员增资及工作经费等。其中，基本支出2361.39万元，占97.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50.00万元，占2.07%，主要用于平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳等项目。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年财政拨款收支预算2411.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2361.39万元、政府性基金预算拨款50.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出176.51万元，占7.32%；城乡社区支出2120.98万元，占87.96%；住房保障支出113.90万元，占4.72%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加112.19万元，增长4.88%。主要原因：人员增资及工作经费等。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区胜利路街道办事处2026年一般公共预算拨款2361.39万元，比2025年预算拨款增加156.00万元，增长7.07%，主要原因：人员增资及工作经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出176.51万元，占7.47%；城乡社区支出2070.98万元，占87.70%；住房保障支出113.90万元，占4.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算117.68万元，比2025年预算增加13.99万元，增长13.49%，增长原因主要是增加人员养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算58.84万元，比2025年预算增加7.00万元，增长13.50%，增长原因主要是增加人员职业年金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算2070.98万元，比2025年预算增加119.90万元，增长9.61%，增长原因主要是人员增资及工作经费等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算113.90万元，比2025年预算增加15.13万元，增长15.32%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年一般公共预算基本支出2361.39万元，其中：

工资福利支出1891.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出327.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助142.94万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年政府性基金预算拨款50.00万元，比2025年预算拨款减少43.81万元，下降46.70%，

主要原因：一是减少平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳；二是减少胜利华庭(幸福里)物业费政府补贴。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算50.00万元，比2025年预算减少43.81万元，下降46.70%%，下降原因主要是减少平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年项目支出预算安排50.00万元，比2025年预算减少43.81万元，下降46.70%，下降原因主要是减少平安建设、双提升、扫黑除恶、信访维稳。主要包括本年财政拨款安排50.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排50.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区胜利路街道办事处2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区胜利路街道办事处一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.14万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是近几年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.14万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费2.14万元，与2025年相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是近几年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区胜利路街道办事处编制项目绩效目标1个，预算资金50.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区胜利路街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算327.26万元，比2025年增加29.94万元，增长10.07%，增长主要原因是增加办公开支等经费。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区胜利路街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区胜利路街道办事处固定资产总金额（原值）14858.39万元，较上年增加3508.03万元，其中，土地、房屋及构筑物14332.40万元、设备408.06万元、其他资产117.93万元；无形资产总金额（原值）1.00万元，其中土地使用权1.00万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车2辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0.00万元。（相关数据参照资产数据表、保留车辆表及“三公”经费表分析填列）

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区胜利路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区胜利路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区胜利路街道办事处2026年预算报表（16张）

瑶海区胜利路街道办事处2026年预算报表（16张）.pdf