2022年度合肥市瑶海区龙岗开发区部门决算公开

 

合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发区管理委员会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。其2022年度部门职责主要有：

1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施；

3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、社区建设、计划生育、安全生产、综治维稳、司法等管理服务工作；

4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业；

5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。

二、机构设置

合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门预算仅包括龙岗开发区本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为自收自支事业单位，无二级单位，内设机构8个，包括：党政办公室、经贸发展办公室、社会事务办公室、建设管理办公室、城市管理办公室、安全生产监督管理办公室、综治维稳办公室、财政管理办公室。与预算比较一致。

 

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7036.89万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计7036.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1957.85万元，增长38.55%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出增加；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7007.17万元，其中：财政拨款收入7007.17万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7036.89万元，其中：基本支出4742.46万元，占67.40%；项目支出2294.43万元，占32.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7036.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7036.89万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1957.85万元，增长38.55%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出增加；二是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5347.56万元，占本年支出的75.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.52万元，增长5.29%。主要原因一是人员经费增加；二是城管执法经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5347.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.56万元，占2.67%;教育（类）支出6万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出122.36万元，占2.29%；卫生健康（类）支出86.30万元，占1.61%；城乡社区（类）支出4988.86万元，占93.29%；住房保障（类）支出1.50万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5037.83万元，支出决算为5347.56万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是城管执法经费增加。其中：基本支出4742.46万元，占88.68%；项目支出605.10万元，占11.32%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91.76万元，支出决算数为91.76万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为21.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为112.02万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休保险支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

16.公共健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增疫情防控项目经费。

17.公共健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

18.公共健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4459.18万元，支出决算为4592.70万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为322.10万元，支出决算为314.33万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为52.77万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的155.07%，决算数大于预算数的主要原因是加大城市卫生环境治理力度，提升辖区市容市貌。

22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4742.45万元，其中:人员经费3775.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费966.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1689.33万元，本年支出1689.33万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为49.97万元，支出决算数为1683.30万元，完成年初预算的3368.62%，决算数大于预算数的主要原因是美菱上市地块道路红线外拆迁补偿款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算数为6.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，以指标调剂的形式划入预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区龙岗开发区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为32.79万元，支出决算为32.79万元，完成预算的100%；较上年减少1.73万元，下降5.01%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.97万元，占2.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.83万元，占97.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有安排参加（组织）因公出国（境）经费预算。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年,参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较上年减少0.05万元，下降4.90%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，压缩经费。主要用于主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共8批，66人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成预算的100%；较上年减少1.67万元，下降4.99%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，压缩经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年持平。与上年持平的主要原因是2022年未安排公务车采购计划。主要用于公务用车购置支出。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成预算的100%；较上年减少1.67万元，下降4.99%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是厉行节约，压缩经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区管委会一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区龙岗开发区组织对2022年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区龙岗开发区组织对2022年度纳入部门预算的2个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区龙岗开发区项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

合肥市瑶海区龙岗开发区系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本部门运行经费966.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市瑶海区龙岗开发区政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区龙岗开发区共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门决算报表（共9张）

2.合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）

 附件一：合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

 附件二：合肥市瑶海区龙岗开发区2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf