瑶海区龙岗开发区2024年部门预算

瑶海区龙岗开发区2024年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2024年收支总表

2.瑶海区龙岗开发区2024年收入总表

3.瑶海区龙岗开发区2024年支出总表

4.瑶海区龙岗开发区2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区龙岗开发区2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区龙岗开发区2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区龙岗开发区2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区龙岗开发区2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区龙岗开发区2024年基本支出总表

10.瑶海区龙岗开发区2024年项目支出总表

11.瑶海区龙岗开发区2024年政府采购支出表

12.瑶海区龙岗开发区2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区龙岗开发区2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区龙岗开发区2024年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区龙岗开发区2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区龙岗开发区2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发区管理委员会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。其主要职责是：

1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施；

3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、社区建设、计划生育、安全生产、综治维稳、司法等管理服务工作；

4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业；

5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。

二、部门预算单位构成

瑶海区龙岗开发区2024年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为自收自支事业单位。截至2023年12月31日，瑶海区龙岗开发区实有各类人员322人，其中在职278人(公务员10人、事业人员73人、聘用人员195人）、离休0人、退休44人。

三、2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算表

瑶海区龙岗开发区2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2024年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区龙岗开发区2024年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区龙岗开发区2024年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区龙岗开发区2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区龙岗开发区2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区龙岗开发区2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区龙岗开发区2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区龙岗开发区2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区龙岗开发区2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区龙岗开发区2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区龙岗开发区2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区龙岗开发区2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区龙岗开发区2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区龙岗开发区2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区龙岗开发区2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区龙岗开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区龙岗开发区2024年收支总预算7180.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入5198.65万元、政府性基金预算拨款收入1981.86万元，支出包括一般公务服务支出2.00万元、公共安全支出90.00万元、社会保障和就业支出251.45万元、城乡社区支出6757.04万元、住房保障支出80.03万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年收入预算7180.51万元，其中：一般公共预算拨款收入5198.65万元，占72.40%，比2023年预算增加65.21万元，增长1.27%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入1981.86万元，占27.60%，比2023年预算增加1862.88万元，增长1565.71%，增长原因主要是回迁安置小区物业管理经费增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年支出预算7180.51万元，比2023年预算增加1928.09万元，增长36.71%，增长原因主要是人员经费和回迁安置小区物业管理经费增加。其中，基本支出4841.65万元，占67.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2338.86万元，占32.57%，主要用于城管执法、司法服务、征地和拆迁等工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年财政拨款收支预算7180.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5198.65万元、政府性基金预算拨款1981.86万元；资金年度全部为当年财政拨款收入7180.51万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.00万元，占0.03%；公共安全支出90万元，占比1.25%；社会保障和就业支出251.45万元，占3.50%；城乡社区支出6757.04万元，占比94.10%；住房保障支出80.03万元，占1.12%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加1928.09万元，增长36.71%。主要原因：一是人员经费增加；二是回迁安置小区物业管理经费增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区龙岗开发区2024年一般公共预算拨款5198.65万元，比2023年预算拨款增加65.21万元，增长1.27%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.00万元，占0.04%；公共安全支出90.00万元，占比1.73%；社会保障和就业支出251.45万元，占4.84%；城乡社区支出4775.18万元，占比91.85%；住房保障支出80.03万元，占1.54%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算2.00万元，比2023年预算增加2.00万元，增长原因主要是此项目为2024年新增项目。

2.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2024年预算90.00万元，比2023年预算增加90.00万元，增长原因主要是此项目为2024年新增项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算167.63万元，比2023年预算增加54.05万元，增长47.59%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算83.82万元，比2023年预算增加30.66万元，增长57.67%，增长原因主要是人员经费增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算4590.18万元，比2023年预算减少196.67万元，下降4.11%，下降原因主要是城管执法、工程建设管理单独列项目核算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算90.00万元，比2023年预算增加90.00万元，增长原因主要是此项目为2024年新增项目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算95万元，比2023年预算增加95万元，增长原因主要是此项目为2024年新增项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算80.03万元，比2023年预算减少4.82万元，下降5.68%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年一般公共预算基本支出4841.65万元，其中：

工资福利支出3678.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出860.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助289.68万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出13.05万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年政府性基金预算拨款1981.86万元，比2023年预算拨款增加1862.88万元，增长1565.71%，主要原因是回迁安置小区物业管理经费增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算1981.86万元，比2023年预算增加1862.88万元，增长1565.71%，增长原因主要是回迁安置小区物业管理经费增加。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年项目支出预算安排2338.86万元，比2023年预算增加2124.88万元，增长993.03%，增长原因主要是回迁安置小区物业管理经费增加、委托业务费单独项目核算等。主要包括本年财政拨款安排2338.86万元（其中一般公共预算安排357.00万元、政府性基金预算安排1981.86万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年安排政府采购预算23.05万元，比2023年预算减少37.16万元，下降61.72%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，瑶海区龙岗开发区机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算32.79万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费31.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，没有增减变动，主要原因是2023、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.97万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算31.83万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行费31.83万元，与2023年相比持平，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区龙岗开发区编制项目绩效目标7个，预算资金2338.86万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区龙岗开发区系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门1家单位运行经费财政拨款预算860.55万元，比2023年减少226.42万元，下降20.83%，下降主要原因是厉行节约、压缩经费。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区龙岗开发区政府采购预算总额23.05万元，其中：政府采购货物预算13.05万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区龙岗开发区固定资产总金额（原值）8413.38万元，较上年减少107.87万元，其中，土地、房屋及构筑物7571.54万元、通用设备613.07万元、专用设备117.41万元、其他资产111.35万元。

单位车改后保留车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车15辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区龙岗开发区部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区龙岗开发区无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区龙岗开发区2024年预算报表（16张）

 瑶海区龙岗开发区2024年预算报表（16张）.pdf