瑶海区龙岗开发区2025年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2025年收支总表

2.瑶海区龙岗开发区2025年收入总表

3.瑶海区龙岗开发区2025年支出总表

4.瑶海区龙岗开发区2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区龙岗开发区2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区龙岗开发区2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区龙岗开发区2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区龙岗开发区2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区龙岗开发区2025年基本支出总表

10.瑶海区龙岗开发区2025年项目支出总表

11.瑶海区龙岗开发区2025年政府采购支出表

12.瑶海区龙岗开发区2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区龙岗开发区2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区龙岗开发区2025年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区龙岗开发区2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区龙岗开发区2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发区管理委员会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。其主要职责是：

1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施；

3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、社区建设、计划生育、安全生产、综治维稳、司法等管理服务工作；

4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业；

5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。

二、部门预算单位构成

瑶海区龙岗开发区2025年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为自收自支事业单位。截至2024年12月31日，瑶海区龙岗开发区实有各类人员363人，其中在职318人(公务员8人、事业人员70人、聘用人员240人）、离休0人、退休45人。

三、2025年度主要工作任务

 

第二部分  2025年部门预算表

瑶海区龙岗开发区2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2025年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区龙岗开发区2025年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区龙岗开发区2025年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区龙岗开发区2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区龙岗开发区2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区龙岗开发区2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区龙岗开发区2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区龙岗开发区2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区龙岗开发区2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区龙岗开发区2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区龙岗开发区2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区龙岗开发区2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区龙岗开发区2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区龙岗开发区2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区龙岗开发区2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区龙岗开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区龙岗开发区2025年收支总预算6728.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入5134.81万元、政府性基金预算拨款收入1593.78万元，支出包括公共安全支出65万元，社会保障和就业支出236.44万元，城乡社区支出6278.52万元，住房保障支出148.63万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年收入预算6728.58万元，其中：一般公共预算拨款收入5134.81万元，占76.31%，比2024年预算减少63.84万元，下降1.23%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费；政府性基金预算拨款收入1593.78万元，占23.69%，比2024年预算减少388.08万元，下降19.58%，下降原因主要是回迁安置小区物业费经费减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年支出预算6728.58万元，比2024年预算减少451.93万元，下降6.29%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费，回迁安置小区物业费经费减少。其中，基本支出4677.87万元，占69.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2050.72万元，占30.48%，主要用于回迁安置小区物业费、城管执法、司法服务、征地和拆迁等工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年财政拨款收支预算6728.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5134.81万元、政府性基金预算拨款1593.78万元；收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：公共安全支出65万元，占0.97%；社会保障和就业支出236.44万元，占3.51%；城乡社区支出6278.52万元，占93.31%；住房保障支出148.63万元，占2.21%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少451.93万元，下降6.29 %。主要原因：一是厉行节约、压缩经费；二是回迁安置小区物业费经费减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区龙岗开发区2025年一般公共预算拨款5134.81万元，比2024年预算拨款减少63.84万元，下降1.23%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出65万元万元，占1.27%；社会保障和就业支出236.44万元，占4.60%；城乡社区支出4684.74万元，占91.23%；住房保障支出148.63万元，占2.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算65.00万元，比2024年预算增加65.00万元，增长原因主要是此项目为2025年新增项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算157.63万元，比2024年预算减少10.00万元，下降5.97%，下降原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算78.81万元，比2024年预算增加78.81万元，比2024年预算减少5.01万元，下降5.98%，下降原因主要是人员经费减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算4544.74万元，比2024年预算减少45.44万元，下降0.99%，下降原因主要：一是厉行节约、压缩经费；二是人员经费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算90.00万元，与2024年预算持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算50.00万元，比2024年预算减少45.00万元，下降47.37%，下降原因主要2025年零星工程经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算148.63万元，比2024年预算增加68.60万元，增长85.72%，增长原因主要是住房公积金调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年一般公共预算基本支出4677.87万元，其中：

工资福利支出3720.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出673.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助283.53万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年政府性基金预算拨款1593.78万元，比2024年预算拨款减少388.08万元，下降19.58%，主要原因是回迁安置小区物业费经费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算1567.05万元，比2024年预算减少414.78万元，下降20.93%，下降原因主要是回迁安置小区物业管理经费减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算26.73万元，比2024年预算增26.73万元，增长原因主要是此项目为2025年新增项目。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年项目支出预算安排2050.72万元，比2024年预算减少288.14万元，下降12.32%，下降原因主要是回迁安置小区物业管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排2050.72万元（其中一般公共预算安排456.94万元、政府性基金预算安排1593.78万元，国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年安排政府采购预算77.76万元，比2024年预算增加54.71万元，增长237.35%，增长原因主要是联防队员经费转成政府采购。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，瑶海区龙岗开发区机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算22.79万元，与2024年相比减少10.00万元，下降30.50%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费21.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，没有增减变动，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.97万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.83万元，与2024年相比减少10.00万元，下降31.42%。其中：公务用车运行费21.83万元，与2024年相比减少10.00万元，下降31.42%，主要原因是厉行节约，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区龙岗开发区编制项目绩效目标9个，预算资金2050.72万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区龙岗开发区系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门1家单位运行经费财政拨款预算673.89万元，比2024年减少186.66万元，下降21.69%，下降主要原因是厉行节约、压缩经费。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区龙岗开发区政府采购预算总额77.76万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区龙岗开发区固定资产总金额（原值）26251.00万元，较上年增加17837.63万元，其中，土地、房屋及构筑物25424.15万元、通用设备598.16万元、专用设备119.87万元、其他资产108.82万元。

单位车改后保留车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车15辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区龙岗开发区部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区龙岗开发区无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区龙岗开发区2025年预算报表（16张）

瑶海区龙岗开发区2025年预算报表.pdf