瑶海区龙岗开发区2026年部门预算公开

瑶海区龙岗开发区2026年部门预算公开

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2026年收支总表

2.瑶海区龙岗开发区2026年收入总表

3.瑶海区龙岗开发区2026年支出总表

4.瑶海区龙岗开发区2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区龙岗开发区2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区龙岗开发区2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区龙岗开发区2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区龙岗开发区2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区龙岗开发区2026年基本支出总表

10.瑶海区龙岗开发区2026年项目支出总表

11.瑶海区龙岗开发区2026年政府采购支出表

12.瑶海区龙岗开发区2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区龙岗开发区2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区龙岗开发区2026年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区龙岗开发区2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

瑶海区龙岗开发区2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥龙岗综合经济开发区设中共合肥龙岗综合经济开发区工作委员会和合肥龙岗综合经济开发区管理委员会，分别为区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对管辖区域内的党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。其主要职责是：

1、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

2、负责拆迁安置工作，按规定权限规划、建设和管理开发区内的基础设施及公共设施；

3、根据有关规定和权限，负责开发区的经济、财政、组织人事、环保、城市管理、劳动保障、社区建设、计划生育、安全生产、综治维稳、司法等管理服务工作；

4、协调管理开发区的文化、教育、卫生、科技、体育等社会事业；

5、协调有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

6、瑶海区委、区人民政府交办的其他职责。

二、部门预算单位构成

瑶海区龙岗开发区2026年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为自收自支事业单位。截至2025年12月31日，瑶海区龙岗开发区实有各类人员341人，其中在职292人(公务员7人、事业人员66人、聘用人员219人）、离休0人、退休49人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加快征迁安置，回应群众诉求

一是细化“一户一策”推进举措，集中攻坚史大城、大店南地块两个项目征迁扫尾工作，确保圆满完成年度征迁任务。加快榆梓坎地块征迁启动工作，推进成片开发方案审批、征地报批等前期流程，力争年内实现70亩土地成功上市。二是在实物安置推进上，加快完成河东水岸新景剩余11.2万平方米、文澜台剩余4.6万平方米房屋的安置收尾工作，

全面推进油坊佳苑、襄河家园、裕存堂花园、龙腾家园、王岗家园等安置房产证办理工作，切实让群众实现“安居”更“安心”。

（二）狠抓项目建设，增强发展动能

一是立足龙岗实际培育特色产业，壮大招商引资力量，计划招引亿元以上项目4个。完成妇女儿童活动中心北侧绿化项目、三十埠桥改造工程项目征地批复，启动襄水路体育公园、钛合金项目征地报批。推进合肥知识产权产业化基地暨奥来科创中心、属梨食品生产总部等5个新建项目开工建设，紧盯九久夕阳红医养中心、禾丰科技低碳产业园等3个续建项目施工保障，力争年内竣工投产。二是依托瑶海经开区（合六同城化示范区）“一区三园”载体资源，加强与庐江、六安产业协同联动，发挥辖区土地、交通和商圈等优势，推动更多优质企业汇聚龙岗。三是持续优化营商环境，深化“一对一”企业包保机制，常态化开展访企纾困，精准解决企业用工、融资等实际困难。加快推进“个转企”“小升规”，强化经济运行动态监测，紧盯重点指标和重点企业，确保完成全年经济目标任务。

（三）提升城市品质，打造宜居环境

一是按照“一地一策”推进实施空置地块常态化管理。实施龙岗35KV325开关天然气专线53#-59#杆线入地工程、大店地块上市配套杆线迁改等工程。加快推进辖区主次干道、背街小巷提质改造，完善人行道、排水管网等设施，解决道路破损、二十埠河沿岸内涝等群众关切问题。二是加强小散工程、建筑工地安全监管，严格落实施工围挡、扬尘防控、噪声管控等要求，严厉打击违法建设、违规施工等行为。常态化开展危旧房、群租房安全隐患拉网式排查整治，切实保障群众住房安全。三是推进回迁小区物业服务提质增效，督促物业企业提升服务水平。健全物业矛盾纠纷多元调处机制，整合街道、社区、业委会、物业企业等多方力量，通过联席会议、现场协调等方式，及时化解物业收费、设施维修、邻里矛盾等问题，持续压降投诉量，构建共建共治共享的物业治理新格局。

（四）着力民生改善，强化为民保障

一是精准对接辖区困难居民、残疾人等群体，落实关切慰问并解决实际困难，动态管理低保对象、掌握再就业情况；同时延伸居家养老服务，为困难失能老人提供助餐、助医等社会化服务，满足就近养老需求。二是推动就业创业工作，培育“职达家”党建引领基层治理品牌，做好用工招聘与失业人员就业服务，推进被征地农民养老保障应保尽保，鼓励居民提高养老保险缴费水平，保障自身权益。三是充分发挥政务服务窗口作用，通过开展季度业务培训提升工作人员能力，加强政务服务互联网应用宣传，提供“零距离”高效便民服务，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”。提升退役军人服务能力，严格落实优抚政策，足额及时发放相关资金。

（五）坚守安全底线，筑牢稳定根基

一是持续推进安全生产治本攻坚三年行动，重点加强工贸、危化企业安全监管，深入开展成品油打非、非法流动加油车、非法小化工专项整治。二是强化消防安全监管，持续开展“三合一”场所和高层建筑火灾隐患整治，重点推进万欢广场等重大消防隐患整改，加强老年群体消防安全宣传教育。三是在重点时段，强化公安、城管、应急等部门联动，严查重点区域、城中村内烟花爆竹非法储存、销售行为。四是加大安全宣传培训和应急演练力度，提升全民安全防范意识和应急处置能力，做好低温雨雪冰冻等灾害防范应对工作，健全应急救援体系，确保辖区安全形势持续平稳。

 

 

 

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区龙岗开发区2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区龙岗开发区2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区龙岗开发区2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区龙岗开发区2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区龙岗开发区2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区龙岗开发区2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区龙岗开发区2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区龙岗开发区2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区龙岗开发区2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区龙岗开发区2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区龙岗开发区2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区龙岗开发区2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区龙岗开发区2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区龙岗开发区2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区龙岗开发区2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区龙岗开发区2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区龙岗开发区2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区龙岗开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区龙岗开发区2026年收支总预算5127.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出30万元、社会保障和就业支出233.55万元、城乡社区支出4717.64万元、住房保障支出145.95万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年收入预算5127.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少7.67万元，下降0.15%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年支出预算5127.14万元，比2025年预算减少1601.44万元，下降23.80%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费。其中，基本支出4720.29万元，占92.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出406.84万元，占7.94%，主要用于城管执法、司法服务、征地和拆迁等工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年财政拨款收支预算5127.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出30.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出233.55元，占4.56%；城乡社区支出4717.64万元，占92.01%；住房保障支出145.95万元，占2.84%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少1601.44万元，下降23.80 %。主要原因：一是厉行节约、压缩经费；二是回迁安置小区物业费经费减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区龙岗开发区2026年一般公共预算拨款5127.14万元，比2025年预算拨款增加减少7.67万元，下降0.15%，主要原因：厉行节约、压缩经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出30.00万元，占0.59%；社会保障和就业支出233.55元，占4.56%；城乡社区支出4717.64万元，占92.01%；住房保障支出145.95万元，占2.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算30.00万元，比2025年预算减少35.00万元，增下降53.85%，下降原因主要是厉行节约、压缩经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算155.70万元，比2025年预算减少1.93万元，下降1.22%，下降原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算77.85万元，比2025年预算减少0.96万元，下降1.22%，下降原因主要是人员经费减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算4577.64万元，比2025年预算增加32.9万元，增长0.72%，增长原因主要社区工作者经费增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算90.00万元，与2025年预算持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算50.00万元，与2025年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算145.95万元，比2025年预算减少2.68万元，下降1.80%，下降原因主要是人员经费减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年一般公共预算基本支出4720.29万元，其中：

工资福利支出3713.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出691.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助314.84万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年项目支出预算安排406.84万元，比2025年预算减少1643.88万元，下降80.16%，下降原因主要是回迁安置小区物业管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排406.84万元（其中一般公共预算安排406.84万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年安排政府采购预算75.84万元，比2025年预算减少1.92万元，下降1.92%，下降原因主要是人员经费减少。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区龙岗开发区2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，瑶海区龙岗开发区机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算22.79万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费21.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，没有增减变动，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.97万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.83万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费21.83万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区龙岗开发区编制项目绩效目标7个，预算资金406.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

瑶海区龙岗开发区系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本部门1家单位运行经费财政拨款预算691.69万元，比2025年增加17.80万元，增长2.61%，下降主要原因是人员增加导致工会经费增加。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区龙岗开发区政府采购预算总额75.84万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区龙岗开发区固定资产原值27352.59万元，较上年增加1101.59万元，其中，土地、房屋及构筑物26543.43万元、通用设备587.04万元、专用设备119.99万元、其他资产102.13万元。

单位车改后保留车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车15辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区龙岗开发区部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区龙岗开发区无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区龙岗开发区2026年预算报表（16张）

瑶海区龙岗开发区2026年预算报表.pdf