合肥市瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门预算

瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门预算

目    录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区嘉山路街道办事处2023年收支总表

2.瑶海区嘉山路街道办事处2023年收入总表

3.瑶海区嘉山路街道办事处2023年支出总表

4.瑶海区嘉山路街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区嘉山路街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区嘉山路街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区嘉山路街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区嘉山路街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区嘉山路街道办事处2023年基本支出总表

10.瑶海区嘉山路街道办事处2023年项目支出总表

11.瑶海区嘉山路街道办事处2023年政府采购支出表

12.瑶海区嘉山路街道办事处2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区嘉山路街道办事处2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区嘉山路街道办事处2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区嘉山路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉山路街道党工委、嘉山路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

瑶海区嘉山路街道2023年度部门预算为街道本级预算，无二级单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。街道内设党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部。街道人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按照有关规定设置。街道下辖七里塘、板桥、三角线3个社居委。截至2022年12月31日，瑶海区嘉山路街道实有各类人员192人，其中在职166人、离休0 人、退休26人。

三、2023年度主要工作任务

（一）实现经济发展新突破。抓好市场主体增量，实现数量突破。强化“四扫”工作成果转化，建立动态式“项目库”“载体库”“企业库”，加强招商推介，引优入“嘉”；抓好载体扩量，实现量级突破。重点推进板桥里墨园文化创意办公园区建设，打造独具特色的徽派建筑文化创意园区，招引更多优质企业、新业态入驻；抓好企业质量，实现创新突破。加强创新主体培育，重点关注指导中铁四局四公司、中铁合肥市政设计研究院申报国家级高新技术企业。

（二）实现重点项目稳落地。全力做好龚大塘片区17个重点项目保障工作。在完善工作机制上持续攻坚，加强建设项目统筹协调力度，挂图作战，确保重点项目每天有新进展、每周有新突破。在推进征迁安置上持续攻坚，继续做好淮南路项目征迁工作，确保项目如期开工；在加快项目建设上持续攻坚，全面做好龚大塘复建点、龚大塘二期复建点、少儿艺校双龙分校、38中嘉山路校区、嘉山路幼儿园、板桥里幼儿园等项目施工保障工作。

（三）实现人居环境大提升。提升环境治理水平，持续深化违法建设查处和市容环境卫生整治工作，加强对居民小区垃圾分类工作的投放监管；提升品牌效应，围绕精品道路建设，打造“一居一路”品牌，将北一环、香樟小巷等打造为示范道路；提升精细化管理水平，大力实施“城市地毯式清洗行动”，聚焦盲点和死角，推动文明创建水平再上新台阶。

（四）实现安全屏障再升级。常态化抓好疫情防控，全力做好重点人员管控、区域核酸检测等工作，完善疫情防控工作制度和工作预案，加强街居应急能力建设，切实筑牢疫情防控坚实屏障，升级疫情防控安全防线。继续以“打造平安嘉山、建设幸福嘉山”为目标，深入开展“反电诈”“双提升”宣传，推动街道网格实体化运行，实现基层治理重心下移，升级社会治理现代化水平，进一步提高辖区居民的安全感和满意度。

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区嘉山路街道办事处2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区嘉山路街道办事处2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区嘉山路街道办事处2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海嘉山路街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区嘉山路街道2023年收支总预算2363.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海嘉山路街道2023年收入预算2363.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2111.26万元，占89.32%，与2022年预算相比增加73.72万元，增长3.62%，增长原因主要是社区工作者实名制预算，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入252.56万元，占10.67%，与2022年预算相比增加43.1万元，增长20.58%，增加的主要原因是老旧小区后期管理费用增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海嘉山路街道2023年支出预算2363.82万元，比2022年预算增加116.82万元，增长5.20%，增长的原因一是社区工作者实名制预算，人员经费增加；二是老旧小区后期管理费用增加。其中，基本支出2072.84万元，占87.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出290.98万元，占12.31%，主要用于主要用于小街巷双提升改造、党建支出等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海嘉山路街道2023年财政拨款收支预算2363.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2111.26万元、政府性基金预算拨款252.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.26万元，占3.6%；城乡社区支出2235.06万元，占94.55%；住房保障支出43.5万元，占1.84%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加116.81万元，增长5.20%，增长的原因一是社区工作者实名制预算，人员经费增加；二是老旧小区后期管理费用增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海嘉山路街道2023年一般公共预算拨款2111.26万元，一般公共预算拨款收入2111.26万元，占89.32%，比2022年预算增加116.81万元，增长5.20%，增长原因主要是社区工作者实名制预算，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出85.26万元，占4.04%；城乡社区支出1985.21万元，占94.03%，住房保障支出43.50万元，占2.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.            社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算58.18万元，比2022年预算增加0.28万元，增长0.48%，增长的原因主要是年度社保稽核，基数增长。

2.            社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.07万元，比2022年预算增加27.07万元，新增原因主要是2022年未列支机关事业单位职业年金缴费支出。

3.            城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1982.51万元，比2022年预算增加30.67万元，增长1.57%，增长原因主要是聘用人员经费增加。

4.            住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.50万元，比2022年预算增加43.50万元，增长原因主要是去年未单独列支。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2023年一般公共预算基本支出2072.84万元，其中：

工资福利支出1687.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出359.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.30万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出9万元，全部为办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2023年政府性基金预算拨款252.56万元，比2022年预算拨款增加43.1万元，增长20.57%，增长的主要原因是老旧小区后期管理经费增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征迁和拆迁补偿支出（项）2023年预算252.56万元比2022年预算拨款增加43.1万元，增长20.57%，增长的主要原因是老旧小区后期管理经费增加。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海嘉山路街道2023年项目支出预算安排290.98万元，比2022年预算增加44.92万元，增长18.26%，增长原因主要是老旧小区后期管理经费增加。主要包括本年财政拨款安排290.98万元（其中一般公共预算安排38.42万元、政府性基金预算安排252.56万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2023年安排政府采购预算150.65万元，比2022年预算增加150.65万元，增长原因主要是去年预算编制时未勾选政府采购选项，后期调剂指标86万用于政府采购预算，2023年增加环境治理项目政府采购。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2023年安排政府购买服务预算60.00万元，比2022年预算增加60.00万元，增长原因主要是市容环境治理项目去年续签合同，今年合同到期，需重新招投标。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区嘉山路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.04万元，比2022年预算减少0.16万元，下降5.00%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平。持平的原因是2022年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平。持平的原因是2022年度未发生公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.04万元，比2022年预算减少0.16，下降5.00%，降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费3..04万元，比2022年预算减少0.16，下降5.00%，降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车购置增加，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区嘉山路街道办事处编制项目绩效目标3个，预算资金290.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区嘉山路街道本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算20.5万元，比2022年减少3.99万元，下降16.29%，下降主要原因是压减支出。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区嘉山路街道办事处政府采购预算总额150.65万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算140.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区嘉山路街道办事处固定资产总金额（原值）846.46万元，较上年增加（减少）13.14万元，其中，土地、房屋及构筑物633.50万元、通用设备175.20万元、专用设备7.97万元、其他资产29.80万元

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50.00万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海嘉山路街道部门预算安排单项100.00万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海嘉山路街道无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区嘉山路街道办事处2023年预算报表（16张）