瑶海区嘉山路街道办事处2024年单位预算公开说明

瑶海区嘉山路街道办事处2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区嘉山路街道2024年收支总表

2.瑶海区嘉山路街道2024年收入总表

3.瑶海区嘉山路街道2024年支出总表

4.瑶海区嘉山路街道2024年财政拨款收支总表

5.瑶海区嘉山路街道2024年一般公共预算支出表

6.瑶海区嘉山路街道2024年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区嘉山路街道2024年政府性基金预算支出表

8.瑶海区嘉山路街道2024年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区嘉山路街道2024年基本支出总表

10.瑶海区嘉山路街道2024年项目支出总表

11.瑶海区嘉山路街道2024年政府采购支出表

12.瑶海区嘉山路街道2024年政府购买服务支出表

13.瑶海区嘉山路街道2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区嘉山路街道2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区嘉山路街道2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

瑶海区嘉山路街道2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

嘉山路街道党工委、嘉山路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

瑶海区嘉山路街道2024年度部门预算为街道本级预算，无二级单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。街道内设党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部。街道人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按照有关规定设置。街道下辖七里塘、板桥、三角线3个社居委。截至2023年12月31日，瑶海区嘉山路街道实有各类人员182人，其中在职155人、离休0 人、退休27人。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦高位推动，在加快经济发展上下更大功夫。积极跟进在库项目进展情况，重点关注板桥中学、龚大塘复建点和文一墨香轩等项目的施工进度，找准突破点、着力点，努力完成各项经济指标。结合“五经普”，重点围绕临规企业核查，加大走访对接力度，实时掌握企业最新动态，指导企业应统尽统。加大新增入库企业摸排力度，着重摸排能够月度新增的企业及大个体，争取早入库、早产出。同时结合“四送一服”“为企服务”“周二下午茶”等重点围绕辖区汇嘉中心、板桥里笔园、墨园文创园区等优质企业集中地开展走访，用足红利政策，指导企业申报。坚持问题导向，精准施策，逐一销号，不断提高企业满意度。

（二）聚焦城市治理，在提升城市品质上下更大功夫。全力做好龚大塘片区项目保障工作，加强建设项目统筹协调力度，确保重点项目每天有新进展、每周有新突破。扎实推进老旧小区改造，加快推进13个物业管理委员会组建进程，强化物管委在居民和物业之间的桥梁作用，化解小区内的各种矛盾纠纷，优化小区物业管理。进一步加强文明典范城市创建和人居环境整治，持续开展违法建设治理专项行动，做到去存量，控增量，防变量，积极开展剩余2件存量违建销号工作。

（三）聚焦严抓不懈，在筑牢安全防线上下更大功夫。织密安全生产防护网，强化安全风险源头治理，加强基层应急能力建设，建立健全“大安全、大应急”机制，紧盯建筑、燃气、消防等重点行业和领域，全面压实安全责任。继续坚持问题导向，突出重点，加大平安建设和“双提升”宣传,进一步完善辖区红色小管家、网格员队伍，号召群众主动参与小区治理，妥善解决居民群众合理诉求，努力实现电诈警情下降和群众安全感、满意度双提升。

（四）聚焦用心用情，在办好民生实事上下更大功夫。全面提升政务服务能力和水平，提高“一窗通办”服务效能。逐步推进鑫源花园小区居民活动中心、街道阅读空间和社会组织孵化园等项目，结合“我们的节日”主题，开展形式多样、内容丰富的群众性文体活动，不断丰富辖区居民文化生活。建立完善多层次分类救助体系，加强社会保障和重点人群关爱服务体系建设，不断筑牢民生保障网。积极开展“六情”大走访活动，充分利用“和为贵”调解室、党群议事会等载体，畅通民声反馈渠道，拓宽民生问题解决途经，从“被动化解矛盾”到“主动解决问题”，推动群众矛盾纠纷就地化解，听民声破解民生难题。

 

第二部分  2024年单位预算表

瑶海区嘉山路街道2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区嘉山路街道2024年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区嘉山路街道2024年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区嘉山路街道2024年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区嘉山路街道2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区嘉山路街道2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区嘉山路街道2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区嘉山路街道2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区嘉山路街道2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区嘉山路街道2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区嘉山路街道2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区嘉山路街道2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区嘉山路街道2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区嘉山路街道2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区嘉山路街道2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区嘉山路街道2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区嘉山路街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区嘉山路街道2024年收支总预算2198.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2024年收入预算2198.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2068.14万元，占94.09%，比2023年预算减少43.12万元，下降2.04%，下降原因主要是压缩一般性支出，压缩街道运转工作经费；政府性基金预算拨款收入130.02万元，占5.91%，与2023年预算相比减少122.54万元，减少48.52%，减少的主要原因是老旧小区后期管理费用减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

瑶海嘉山路街道2024年支出预算2198.16万元，比2023年预算减少165.66万元，下降7.01%，下降的原因一是压缩一般性支出，压缩街道运转工作经费；二是老旧小区后期管理费用减少。其中，基本支出2066.14万元，占93.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出132.02万元，占6.01%，主要用于主要用于小街巷双提升改造、回迁安置小区物业管理政府补贴等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海嘉山路街道2024年财政拨款收支预算2198.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2068.14万元、政府性基金预算收入130.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出150.81万元，占6.86%；城乡社区支出1998.69万元，占90.93%；住房保障支出46.66万元，占2.12%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少165.66万元，下降7.01%，下降的原因一是压缩一般性支出，压缩街道运转工作经费；二是老旧小区后期管理费用减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海嘉山路街道2024年一般公共预算拨款收入2068.14万元，占94.09%，比2023年预算减少43.12万元，下降2.04%，下降原因主要是压缩一般性支出，压缩街道运转工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.09%；社会保障和就业支出150.81万元，占6.86%；城乡社区支出1998.69万元，占90.93%；住房保障支出46.66万元，占2.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100.00%，增长的原因主要是去年未单独列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算100.54万元，比2023年预算增加42.36万元，增长72.80%，增长的原因主要是基础绩效奖纳入机关养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算50.27万元，比2023年预算增加23.20万元，增长85.68%，增长原因主要是基础绩效奖纳入机关养老保险基数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1868.67万元，比2023年预算减少113.84万元，下降5.74%，下降原因主要是老旧小区管理经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算46.66万元，比2023年预算增加3.16万元，增长7.26%，增长原因主要是社区工作者的公积金基数调增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2024年一般公共预算基本支出2066.14万元，其中：

工资福利支出1672.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出264.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助123.72万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出5万元，为办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处政府性基金预算拨款城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年130.02万元，比2023年预算拨款减少122.54万元，下降48.52%，下降的主要原因是老旧小区后期管理经费减少。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

瑶海嘉山路街道2024年项目支出预算安排132.02万元，比2023年预算减少158.96万元，下降54.63%，下降原因主要是老旧小区后期管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排132.02万元（其中一般公共预算安排2万元、政府性基金预算安排130.02万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

瑶海区嘉山路街道办事处2024年安排政府采购预算5万元，比2023年预算减少145.65万元，下降96.68%，下降原因主要是物业管理项目采购完成招投标流程，本年度续签合同，按季度支付项目款。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，瑶海区嘉山路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.04万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。持平的原因是2023年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。持平的原因是2023年度未发生公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.04万元，与2023年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。其中：公务用车运行费3.04万元，与2023年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车购置增加，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年瑶海区嘉山路街道编制项目绩效目标3个，预算资金132.02万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年瑶海区嘉山路街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15万元，比2023年减少5.5万元，下降26.83%，下降的主要原因是压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

2024年瑶海区嘉山路街道办事处政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑶海区嘉山路街道办事处固定资产总金额（原值）860.01万元，较上年增加13.54万元，其中，土地、房屋及构筑物633.50万元、设备192.50万元、家具和用具34.01万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年瑶海区嘉山路街道单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0 个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年瑶海区嘉山路街道无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区嘉山路街道2024年预算报表（16张）

888.2024年预算公开表（合肥辖区）_070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处.pdf