瑶海区嘉山路街道办事处2025年单位预算公开说明

瑶海区嘉山路街道2025年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1.瑶海区嘉山路街道2025年收支总表

2.瑶海区嘉山路街道2025年收入总表

3.瑶海区嘉山路街道2025年支出总表

4.瑶海区嘉山路街道2025年财政拨款收支总表

5.瑶海区嘉山路街道2025年一般公共预算支出表

6.瑶海区嘉山路街道2025年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区嘉山路街道2025年政府性基金预算支出表

8.瑶海区嘉山路街道2025年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区嘉山路街道2025年基本支出总表

10.瑶海区嘉山路街道2025年项目支出总表

11.瑶海区嘉山路街道2025年政府采购支出表

12.瑶海区嘉山路街道2025年政府购买服务支出表

13.瑶海区嘉山路街道2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区嘉山路街道2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区嘉山路街道2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区嘉山路街道2025年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

嘉山路街道党工委、嘉山路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

瑶海区嘉山路街道2024年度部门预算为街道本级预算，无二级单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。街道内设党政办公室、党群工作部、城市管理部、社会事务部、社区建设部、平安建设部、发展服务部。街道人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按照有关规定设置。街道下辖七里塘、板桥、三角线3个社居委。截至2024年12月31日，瑶海区嘉山路街道实有各类人员182人，其中在职155人、离休0 人、退休27人。

三、2025年度主要工作任务

（一）紧盯目标任务，经济发展实现新突破。围绕年初政府下达的各项经济指标任务再进一步细化任务目标，落实责任，全力以赴扬优势、锻长板、强弱项、增动能，对照上一年度经济整体运行情况进行梳理谋划，为年终争取年度固定资产投资目标完成奖、服务业经济目标完成、资质内建筑业目标完成奖、社会消费品零售总额目标完成奖做好全力冲刺。继续打造具有“嘉山品牌”的一流营商环境，全面营造“亲而有度、清而有为”的政商关系，为企业提供全周期、全要素、全覆盖和全方位的服务，持续组织开展好的红色领航・政企共商暨“周二下午茶”座谈活动，通过常态化企业走访，对收集到企业问题与诉求，协助企业快速有效解决问题与困难，切实帮助企业减负担、增动能。同时加强“双招双引”工作，充分盘活辖区现有招商载体，有效招引更多更优的企业入驻嘉山。

（二）坚持项目为王，重点项目实现新进展。坚持“项目为王”的工作理念，主动作为，研判问题，解决问题，持续做好龚大塘一期、二期复建点、街道党群服务中心等大建设项目的施工保障工作，全力推进重点项目建设。完成龚鸭城中村、王大郢城中村的分房安置和最终结算工作。以“拆建安管”一体化模式推进龚大塘片区更新改造，提前谋划，按照时间节点高质量做好安置工作，同时注重在片区环境质量提升等方面创新探索，努力打造城中村改造的“样板间”。

（三）突出提标扩面，环境整治实现新提升。强化主次干道城市管理水平，对街面秩序高发问题重点管控；增强居民交通安全意识和自我保护意识，打造以新校园、新园区、新菜市为半径的“最美嘉门口”；加快推进地铁三号线淮南路站周边改造工作，通过改造周边机动车、非机动车乱停放，合理规划周边场地空间，打造亮点品牌；加大文明养犬、垃圾分类宣传力度，持续提升居民文明意识，同时加强部门联动，在“周二下午茶”、“周四来说事”等品牌活动中，广泛宣传文明城市创建共建、共治、共享理念，提高创建知晓率、参与率。

（四）持续严抓不懈，安全屏障实现新实效。织密安全生产防护网，强化安全风险源头治理，加强基层应急能力建设，建立健全“大安全、大应急”机制，紧盯建筑、燃气、消防等重点行业和领域，全面压实安全责任。继续坚持问题导向，突出重点，加大平安建设和“双提升”宣传,进一步完善辖区红色小管家、网格员队伍，号召群众主动参与小区治理，妥善解决居民群众合理诉求，努力实现电诈警情下降和群众安全感、满意度双提升。

（五）聚焦用心用情，民生保障实现新改善。全面提升政务服务能力和水平，提高“一窗通办”服务效能。逐步推进鑫源花园小区居民活动中心、街道阅读空间和社会组织孵化园等项目，结合“我们的节日”主题，开展形式多样、内容丰富的群众性文体活动，不断丰富辖区居民文化生活。建立完善多层次分类救助体系，加强社会保障和重点人群关爱服务体系建设，不断筑牢民生保障网。积极开展“六情”大走访活动，充分利用“和为贵”调解室、党群议事会等载体，畅通民声反馈渠道，拓宽民生问题解决途径，从“被动化解矛盾”到“主动解决问题”，推动群众矛盾纠纷就地化解，听民声破解民生难题。

 

第二部分  2025年单位预算表

瑶海区嘉山路街道2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.瑶海区嘉山路街道2025年单位收支总表（附件表1）

2.瑶海区嘉山路街道2025年单位收入总表（附件表2）

3.瑶海区嘉山路街道2025年单位支出总表（附件表3）

4.瑶海区嘉山路街道2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区嘉山路街道2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区嘉山路街道2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区嘉山路街道2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区嘉山路街道2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区嘉山路街道2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区嘉山路街道2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区嘉山路街道2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区嘉山路街道2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区嘉山路街道2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区嘉山路街道2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区嘉山路街道2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区嘉山路街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区嘉山路街道2025年收支总预算2289.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年收入预算2289.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2161.61万元，占94.43%，比2024年预算增加93.47万元，增长4.3%，增长原因主要是新成立凤台路社区，增加办公经费及人员经费；政府性基金预算拨款收入127.42万元，占5.57%，比2024年预算减少2.6万元，下降2%，下降原因主要是回迁安置小区物业管理政府补贴减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年支出预算2289.03万元，比2024年预算增加90.87万元，增长4.13%，增长原因主要是新成立凤台路社区，增加办公经费及人员经费。其中，基本支出2039.61万元，占89.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出249.42万元，占10.9%，主要用于回迁安置小区物业管理政府补贴、小街巷双提升工作经费、人武部工作经费等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年财政拨款收支预算2289.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2161.61万元、政府性基金预算拨款127.42万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出156.25万元，占6.83%；城乡社区支出2031.51万元，占88.75%；住房保障支出101.27万元，占4.42%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加90.87万元，增长4.13%，增长原因主要是新成立凤台路社区，增加办公经费及人员经费。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区嘉山路街道2025年一般公共预算拨款2161.61万元，比2024年预算拨款增加93.47万元，增长4.52%，主要原因：90.87万元，增长4.13%，增长原因主要是新成立凤台路社区，增加办公经费及人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出156.25万元，占7.23%；城乡社区支出1904.09万元，占88.09%；住房保障支出101.27万元，占4.68%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算104.17万元，比2024年预算增加7.09万元，增长7.05%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整，费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算52.08万元，比2024年预算增加1.81万元，增长3.6%，增长原因主要是机关事业单位职业年金基数调整，费用增加。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算1904.09万元，比2024年预算增加35.42万元，增长1.9%，增长原因主要是新成立凤台路社区，增加人员经费和办公经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算101.27万元，比2024年预算增加54.61万元，增长117.04%，增长原因主要是2024年聘用人员公积金支出列支在聘用人员经费其他工资福利中。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年一般公共预算基本支出2039.61万元，其中：

工资福利支出1711.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出186.2万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助142.33万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年政府性基金预算拨款127.42万元，比2024年预算拨款减少2.6万元，下降2%。下降的主要原因是回迁安置小区物业管理政府补贴。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算127.42万元，比2024年预算减少2.6万元，下降2%，下降的主要原因是回迁安置小区物业管理政府补贴。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年项目支出预算安排249.42万元，比2024年预算增加117.4万元，增长88.93%，增长原因主要是街道物业管理等项目支出120万元列支在项目支出。主要包括本年财政拨款安排249.42万元（其中一般公共预算安排122万元、政府性基金预算安排127.42万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年安排政府采购预算2万元，比2024年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是办公电脑统一由区级部门采购，街道不再列支预算。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，瑶海区嘉山路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.04万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.04万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费3.04万元，与2024年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。其中：公务用车运行费3.04万元，与2024年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置增加，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年瑶海区嘉山路街道编制项目绩效目标4个，预算资金249.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年瑶海区嘉山路街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.21万元，比2024年增加6.21万元，增长41.4%，增长主要原因是新成立的凤台路社区增加办公经费。

（三）政府采购情况。

2025年瑶海区嘉山路街道政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑶海区嘉山路街道固定资产总金额（原值）865.76万元，较上年增加5.71万元，其中，土地、房屋及构筑物633.5万元、通用设备197.45万元、专用设备0.00万元、其他资产34.81万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年瑶海区嘉山路街道单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年瑶海区嘉山路街道无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区嘉山路街道2025年预算报表（16张）

888.2025年预算公开表（合肥辖区）_070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处 (1).pdf