嘉山路街道2026年部门预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算部门构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区嘉山路街道2026年收支总表

2.瑶海区嘉山路街道2026年收入总表

3.瑶海区嘉山路街道2026年支出总表

4.瑶海区嘉山路街道2026年财政拨款收支总表

5.瑶海区嘉山路街道2026年一般公共预算支出表

6.瑶海区嘉山路街道2026年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区嘉山路街道2026年政府性基金预算支出表

8.瑶海区嘉山路街道2026年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区嘉山路街道2026年基本支出总表

10.瑶海区嘉山路街道2026年项目支出总表

11.瑶海区嘉山路街道2026年政府采购支出表

12.瑶海区嘉山路街道2026年政府购买服务支出表

13.瑶海区嘉山路街道2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区嘉山路街道2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区嘉山路街道2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

瑶海区嘉山路街道2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉山路街道党工委、嘉山路街道办事处的主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与部门党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区部门参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类部门、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区部门履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算部门构成

瑶海区嘉山路街道2025年度部门预算为街道本级预算，无二级部门。纳入部门预算编制范围的部门共1个，部门性质为行政部门。截至2025年12月31日，瑶海区嘉山路街道实有各类人员182人，其中在职155人、离休0 人、退休27人。

三、2026年度主要工作任务

（一）精准发力经济工作再提升

一是着重围绕重点行业、重点领域、重点项目，逐项分析指标，深入对标补短，建立任务清单，精准施策发力，确保完成全年目标任务；二是强化要素保障，持续优化营商环境，加大访企纾困，深挖存量潜力，重点培育成长性好、优质性强科技类新业态企业，全力指导企业尽快“升规纳统”，激发区域经济可持续高质量发展活力；三是主动与区直部门建立有效联动，积极靠前服务企业，不断加大完善招商引资力量、力度，因地制宜培育有区域特色产业，加大与企业落地项目的跟踪服务，快速推动项目早落地、早投产、早贡献。

（二）拆建安管城市建设再完善

一是攻坚克难，精准发力推进螺西村民组（城东）征迁扫尾、钢北一村（红光）解危处置任务。密切与群众的联系，耐心做好群众政策引导工作，让群众知晓早交房的好处、晚交房的被动，违法闹拆的后果，努力做到既不突破政策又最大限度兼顾群众利益，提前研判好不可预见因素，妥善面对群众的不理解甚至过激行为，全力以赴完成征迁（解危）扫尾工作。 二是创新思维，统筹谋划推进淮南路（凤台路-北二环）段两侧地块综合利用。对淮南路上跨合武铁路桥下及周边零散、条件受限空间进行系统规划设计，探索盘活龚大塘鸭林冲片区下剩零星地块，通过引入专业体育运营公司或社会资本进行投资、建设、运营和维护，将零散、闲置、特别是被视为城市管理痛点的高架桥下空间，转变为服务于民、功能复合、安全美观的特色体育公园。三是压茬推进，扎实做好“双龙湾”安置工作“后半篇文章”。主动对接不动产登记部门，批量准备登记材料，在板桥、七里塘两个征迁社区现场办公受理群众办证需求，实现安置房交付与产权证办理的“无缝衔接”，让搬迁群众早日吃下“定心丸”。指导社区精准核实社区被征地群众的人口、户籍、一二轮土地承包信息，召开村民代表大会，出台征地补偿费用发放方案，尽快将征地补偿费用发放到群众手中。四是巩固提升物业治理“四位一体”协同机制效能，聚焦老旧小区更新、关键设施升级、自治组织培育与物业服务质量监管四大板块，推进下剩约200台15年以上电梯的更新工作。

（三）系统治理辖区面貌再更新

一是攻坚治理难点，推动高铁沿线安全隐患整治，确保高铁运行安全。对新蚌埠路等闲置地块探索“微公园”“临时停车场”等过渡性利用模式，解决群众停车难、无活动场所等“烦心事”；二是提升城市品质。强化对鸭林冲地铁口、淮南路站地铁口、新蚌埠路蓝光时代红街沿线周边环境卫生、共享单车乱停放等问题的整治能效。加快推进地铁三号线淮南路站周边改造，合理规划周边场地空间；三是健全机制，深化“街道吹哨、部门报到”，建立城市管理联席会议制度。对接区级智慧城管平台，推动重点区域视频监控、环境传感器全覆盖，实现问题“早发现、快处置”。

（四）精准防控平安建设再巩固

一是实现矛盾纠纷调解成功率100%，做到“小事不出社区、大事不出街道”，筑牢基层稳定防线。二是全力压降电信网络诈骗发案，确保辖区电诈警情数同比下降5%以上（以2025年145起为基数，2026年目标控制在138起以内）。三是四类可防性案件和黄赌警情同比下降10%以上，力争工作成效位于全区前列。

（五）宣防管治安全责任再压实

一是创造良好的安全生产环境，坚持“消除事故隐患，筑牢安全防线”主线，巡查、监管、整治、回头看相结合，实行隐患闭环管理，杜绝责任亡人事故发生；二是危化、工贸、消防等重点领域隐患整改率达100%，企业安全主体责任落实覆盖率100%，确保餐饮经营场所、老旧小区报警装置使用率100%。推动重点场所视频监控、喷淋系统、报警系统建立健全；三是大力开展群众性安全生产、应急逃生等宣传和辖区企事业单位应急处置技能培训，促使辖区群众安全意识显著提升，应急处置响应效率进一步提高。

（六）帮扶到位社会事业再落实

一是力争2026年失业人员就业帮扶，就业困难人员再就业率、帮扶再就业率达到100%，失业人员再就业率达到70%，年度高校毕业生就业帮扶率达100%；二是针对特困、低保群体重点强化“服务救助”，对优抚对象特别是行动不便的做到“一对一”，全面推进公共卫生服务以及健康促进与教育等工作；三是推进残疾人精准救助服务，将儿残、精残、重残纳为重点目标，提升智慧养老体系，将独居、留守、失能、高龄等各类特殊老人，纳入水电气门磁监测系统。

 

第二部分  2026年部门预算表

瑶海区嘉山路街道2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区嘉山路街道2026年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区嘉山路街道2026年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区嘉山路街道2026年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区嘉山路街道2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区嘉山路街道2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区嘉山路街道2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区嘉山路街道2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区嘉山路街道2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区嘉山路街道2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区嘉山路街道2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区嘉山路街道2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区嘉山路街道2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区嘉山路街道2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区嘉山路街道2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区嘉山路街道2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区嘉山路街道2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区嘉山路街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区嘉山路街道2026年收支总预算2221.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年收入预算2221.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2171.28万元，占97.75%，比2025年预算增加9.67万元，增长0.45%，增长原因主要是2025年新成立凤台路社区，增加社区办公经费；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占2.25%，比2025年预算减少77.42万元，下降60.76%，下降原因一是小街巷双提升专项经费减少，二是回迁安置小区物业管理政府补贴减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年支出预算2221.28万元，比2025年预算减少67.75万元，下降2.96%，下降原因一是小街巷双提升专项经费减少，二是回迁安置小区物业管理政府补贴减少。其中，基本支出2171.28万元，占97.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50.00万元，占2.25%，主要用于小街巷双提升工作经费。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年财政拨款收支预算2221.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2171.28万元、政府性基金预算拨款50.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出168.03万元，占7.56%；城乡社区支出1943.52万元，占87.50%；住房保障支出109.74万元，占4.94%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少67.75万元，下降2.96%，下降原因一是小街巷双提升专项经费减少，二是回迁安置小区物业管理政府补贴减少。。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区嘉山路街道2026年一般公共预算拨款2171.28万元，比2025年预算拨款增加9.67万元，增长0.45%，增长原因主要是2025年新成立凤台路社区，增加社区办公经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出168.03万元，占7.74%；城乡社区支出1893.52万元，占87.21%；住房保障支出109.74万元，占5.05%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算112.02万元，比2025年预算增加7.85万元，增长7.54%，增长原因主要是机关事业部门基本养老保险基数调整，费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算56.01万元，比2025年预算增加3.93万元，增长7.55%，增长原因主要是机关事业部门职业年金基数调整，费用增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算1893.52万元，比2025年预算减少10.57万元，下降0.56%，下降原因主要是协理员人员经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算109.74万元，比2025年预算增加8.47万元，增长8.36%，增长原因主要是202公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年一般公共预算基本支出2171.28万元，其中：

工资福利支出1717.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出304.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助147.53万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出2.00万元，主要包括办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年政府性基金预算拨款50.00万元，比2025年预算拨款减少77.42万元，下降60.76%。下降的主要原因是回迁安置小区物业管理政府补贴。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算50.00万元，比2025年预算减少77.42万元，下降60.76%，下降的主要原因是回迁安置小区物业管理政府补贴。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年项目支出预算安排50.00万元，比2025年预算减少199.42万元，下降79.95%，下降原因主要是街道物业管理、办公大楼租赁费等项目支出万元列支在日常运转经费中。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年安排政府采购预算82万元，比2025年预算增加80万元，增长4000%，增长原因主要是2026年物业管理项目需重新采购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

瑶海区嘉山路街道2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，瑶海区嘉山路街道一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.04万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.04万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费3.04万元，与2025年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。其中：公务用车运行费3.04万元，与2025年相比持平，持平的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是无公务用车购置增加，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年瑶海区嘉山路街道编制项目绩效目标1个，预算资金50.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年瑶海区嘉山路街道1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算304.27万元，比2025年增加118.07万元，增长63.41%，增长主要原因是统计口径与去年不同。

（三）政府采购情况。

2026年瑶海区嘉山路街道政府采购预算总额82.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，瑶海区嘉山路街道固定资产总金额（原值）1381.98万元，较上年增加516.22万元，其中，土地、房屋及构筑物1154.87万元、通用设备192.15万元、专用设备0.00万元、其他资产34.95万元。

部门车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

部门价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年瑶海区嘉山路街道部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年瑶海区嘉山路街道无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区嘉山路街道2026年预算报表（16张）

 

888.2026年预算公开表（合肥辖区）_070-合肥市瑶海区嘉山路街道办事处 (1).pdf