合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年收支总表

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年收入总表

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年支出总表

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年基本支出总表

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年项目支出总表

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区和平路街道办事处

2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

    合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处实有各类人员248人，其中在职208人、离休0人、退休40人。

三、2024年度主要工作任务

一是全面加强党建工作。不断丰富学习形式，在以学促干上持续发力，持续深入开展主题教育。继续强化党建引领小区治理，配齐配强小区（片区）党组织成员，推深做实“红色小管家”工作。加强分类指导，持续在非公企业和社会组织中推进“两个覆盖”。

二是高效推进经济发展。加强组织协调，确保经济普查各项工作的圆满完成，同时结合“五经普”工作做好企业走访、政策宣传等工作，强化为企业服务效能。围绕任务目标找差距，推动经济指标稳步向好，重点对接北京华联综合体招商、新入驻企业，重点挖掘、培育新企业、新项目，指导企业应统尽统。

三是大幅提升市容市貌。加快和平路片区城市更新项目启动，推进螺蛳岗路项目、轨道四号线纺织新村项目安置工作，继续开展供水集团费用结算、来安花园非住宅办证等相关工作。积极推进二建东区、西区、金环小区等老旧小区基础薄弱环节整治，深化“红色物业”阵地建设，加快推进业委会（物管会）组建，不断提高小区管理服务水平。继续做好违建拆除、文明创建、垃圾分类等各项工作，进一步提升辖区面貌。

四是全力维护社会稳定。突出民生保障，持续推进暖民心行动各项要求，健全社会救助体系，做好低保等兜底保障，精准保障困难群体生活。强化信访积案化解，做好重点人员及重点群体稳控工作，持续深入推进“六情”工作走深走实，积极吸纳辖区网格员、红色小管家、平安志愿者等群防群治力量开展大走访，收集好民情民意，提升社区治理成效。

第二部分  2024年部门预算表

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区和平路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年收支总预算3388.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年收入预算3388.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2745.39万元，占81.02%，比2023年预算减少56.23万元，下降2.01%，下降原因主要是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费减少；政府性基金预算拨款收入643.20万元，占18.98%，比2023年预算增加295.57万元，增长85.02%，增长原因主要是复建点小区管理经费纳入财政预算。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年支出预算3388.59万元，比2023年预算增加239.34万元，增长7.60%，增长原因主要是复建点小区管理经费纳入财政预算。其中，基本支出2660.33万元，占78.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出728.26万元，占21.49%，主要用于党建工作，双提升、小街巷整治、创建、拆违工作，老旧、回迁小区后期管理经费支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年财政拨款收支预算3388.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2745.39万元、政府性基金预算拨款643.20万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出171.38万元，占5.06%；城乡社区支出3163.82万元，占93.37%；住房保障支出53.39万元，占1.57%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加239.34万元，增长7.60%。主要原因是复建点小区管理经费纳入财政预算。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年一般公共预算拨款2745.39万元，比2023年预算拨款减少56.23万元，下降2.01%，主要原因是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出171.38万元，占6.24%；城乡社区支出2520.62万元，占91.81%；住房保障支出53.39万元，占1.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算114.25万元，比2023年预算增加41.36万元，增长56.74%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算57.13万元，比2023年预算增加23.13万元，增长68.03%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2435.56万元，比2023年预算减少75.16万元，下降2.99%，下降主要原因：一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费减少。二是社区小管家合同到期，配套经费减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算85.06万元，比2023年预算减少45.30万元，下降34.75%，下降原因主要是受前期疫情影响，财力较为紧张，项目经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.39万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.48%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年一般公共预算基本支出2660.33万元，其中：

工资福利支出2058.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出429.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助171.57万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年政府性基金预算拨款643.20万元，比2023年预算拨款增加295.57万元，增长85.02%，主要原因复建点小区管理经费纳入财政预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算643.20万元，比2023年预算增加295.57万元，增长85.02%，增长原因主要是复建点小区管理经费纳入财政预算。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年项目支出预算安排728.26万元，比2023年预算增加250.27万元，增长52.36%，增长原因主要是复建点小区管理经费纳入财政预算。主要包括本年财政拨款安排728.26万元（其中一般公共预算安排85.06万元、政府性基金预算安排643.20万元、国有资本经营预算安排0万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年安排政府购买服务预算119.79万元，比2023年预算增加62.34万元，增长108.51%，增长原因主要是增加社会工作及社区治理服务经费。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市瑶海区和平路街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.174万元，比2023年预算减少1.001万元，下降16.21%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.174万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.174万元，比2023年预算减少1.001万元，下降16.21%。其中：公务用车运行费5.174万元，比2023年预算减少1.001万元，下降16.21%，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市瑶海区和平路街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金728.26万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市瑶海区和平路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算429.85万元，比2023年减少10.04万元，下降2.28%，下降主要原因是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费减少。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市瑶海区和平路街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处固定资产总金额（原值）23039.72万元，较上年增加12.92万元，其中，土地、房屋及构筑物22377.69万元、通用设备483.81万元、专用设备21.33万元、其他资产156.89万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市瑶海区和平路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市瑶海区和平路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    附表：合肥市瑶海区和平路街道办事处2024年预算报表（16张）.pdf