合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

合肥市瑶海区和平路街道办事处

2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门职责主要有：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门决算仅包括街道本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5815.17万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5815.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加2620.81万元，增长82.04%，主要原因：一是大建设资金纳入预算管理；二是区直部门划转资金纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5498.86万元，其中：财政拨款收入5229.23万元，占95.10%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；其他收入269.63万元，占4.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5815.17万元，其中：基本支出3462.29万元，占59.54%；项目支出2352.88万元，占40.46%；经营支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5545.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5545.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2472.69万元，增长80.47%，主要原因：一是大建设资金纳入预算管理；二是区直部门划转资金纳入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4522.81万元，占本年支出的77.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1449.96万元，增长47.19%。主要原因一是大建设资金纳入预算管理；二是区直部门划转资金纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4522.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.29万元，占2.17%;国防支出（类）5.43万元，占0.12%；公共安全支出（类）3.00万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.12万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）712.97万元，占15.76%；卫生健康支出（类）187.12万元，占4.14%；城乡社区支出（类）3436.09万元，占75.97%；住房保障支出（类）64.79万元，占1.43%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2801.62万元，支出决算为4522.81万元，完成年初预算的161.44%。决算数大于预算数的主要原因一是大建设资金纳入预算管理；二是区直部门划转资金纳入预算管理。其中：基本支出3397.99万元，占75.13%；项目支出1124.82万元，占24.87%。具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，区直部门划拨相关人员经费。

    8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作及人员经费。

    15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.60万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.80万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨打传人员经费。

    20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    21.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    23.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.55万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关人员经费。

    25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.11万元，决算数大于预算数的主要原因一是拨付红色“小管家”工作补助经费；二是划拨小区居民活动中心建设经费。

    27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨困难群众两节慰问经费。

    28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.89万元，支出决算为73.09万元，完成年初预算的100.27%。

    29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100.26%。

    30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.92万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关人员经费。

    31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.84万元，决算数大于预算数的主要原因是区民政局划拨辖区居民高龄津贴。

    32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.44万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨辖区居民高龄津贴及养老事业发展资金。

    33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨居民临时救助资金。

    35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局划拨双拥经费。

    36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.06万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关人员经费。

    37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付基层疫情防控经费。

    38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.53万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨退休一次性奖励等计生工作专项经费。

    39.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2510.72万元，支出决算为2619.36万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于预算数的主要原因一是年中新增人员，追加工资及保险等费用；二是年中追加社区小管家、红色小管家及平安志愿者等人员经费。

    41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为130.36万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的100%。

    42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.35万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付垃圾分类工作奖补资金。

    43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为634.02万元，决算数大于预算数的主要原因一是划拨退休一次性奖励、独保费等计生专项经费；二是拨付相关人员经费、养老及职业年金调标差额。

    44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.65万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员，追加公积金费用。

    45.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨相关工作经费。

    46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是区直部门划拨安全隐患整改工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度财政拨款基本支出3397.99万元，其中:人员经费2766.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费631.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余307.21万元，本年收入715.51万元，本年支出1022.72万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为347.63万元，支出决算数为393.62万元，完成年初预算的113.23%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付文明创建、环境卫生综合治理经费等；二是拨付回迁小区二次供水经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为81.86万元，决算数大于预算数的主要原因一是拨付综合为老服务中心设计施工运营一体化项目经费；二是拨付双提升、小街巷整治、创建、拆违经费。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为516.02万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付和平村24幢危房解危项目经费。

4.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为9.84万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付老旧小区物业补助经费。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付助餐点奖补资金。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付文体工作专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为6.18万元，支出决算为6.17万元，完成预算的99.84%；较上年减少0.01万元，下降0.16%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度未发生因公出国（境）费用。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度未发生公务接待费用。主要用于省市内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为6.18万元，支出决算为6.17万元，完成预算的99.84%；较上年减少0.01万元，下降0.16%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2022、2023年度均未购置公务用车。主要用于公务用车购置支出。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为6.18万元，支出决算为6.17万元，完成预算的99.84%；较上年减少0.01万元，下降0.16%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、信访维稳等活动。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区和平路街道办事处组织对2023年度纳入部门预算的44个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区和平路街道办事处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

      部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区和平路街道办事处组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区和平路街道办事处通过开展党建、城市管理及平安建设等工作，一是党建工作创新发展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学促干推进主题教育落地见效。扎实推进党建引领基层治理，选优配优红色小管家队伍，创新拓展并常态化开展“周四来说事”露天党群议事会，开展各类便民服务，解决反馈各类事项百余件。在非公企业和社会组织中持续扩大“两个覆盖”。二是城市更新步伐加快。积极推进和平路片区城市更新工作，先后研究更新方案十余次；完成和平村24号D级危楼进行产权收购，危房解危取得实质成效。积极推进项目建设，完成市级大建设淮南路项目涉及小区围墙拆除后重建施工和协调保障工作，完成辖区内所有阳台排水三个标段竣工验收工作。三是人居环境有效提升。有效推进生活小区垃圾分类“撤桶并点”工作，全街设置垃圾分类投放71点处，全部投入运行，助力小区洁净再升级。集中开展占道经营、大气污染防治、雨污分流等专项整治，持续加大存量违建拆除力度，拆除辖区内违法建设。不断加强小区管理力度，积极推进小区业委会（物管会）组建，积极化解物业矛盾纠纷。发现的主要问题：一是受客观条件制约，个别项目预算执行进度滞后，无法均衡支出；二是个别项目设定的指标有待进一步细化量化。下一步改进措施：一是加强预算执行进度会商研判。持续对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益等开展监控，加强沟通协调，分析预算执行进度滞后原因，督促加快预算执行进度，提高资金使用效率。二是科学细化量化绩效指标。完善指标体系，根据项目实际情况，科学设置和调整绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门决算中公开“计划生育服务管理及能力建设专项经费”等44个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区和平路街道办事处机关运行经费631.68万元，比2022年度增加186.67万元，增长41.95%，主要原因是红色小管家及平安志愿者经费纳入预算安排。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区和平路街道办事处政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

    截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共44个）.rar