合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年收支总表

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年收入总表

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年支出总表

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年基本支出总表

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年项目支出总表

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区和平路街道办事处

2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处实有各类人员250人，其中在职209人、离休0人、退休41人。

三、2025年度主要工作任务

一是激发党建引领新活力。持续推进全面从严治党，以党纪学习教育为抓手，筑牢干部知敬畏、存戒惧、守底线的思想防线；以“勇担当、抓细节、强作风、促发展”干部作风建设大提升专项行动为契机，在全街上下营造敢作善为抓落实、凝心聚力促发展的浓厚氛围。

二是壮大经济发展新动能。一是压实目标任务，强化指标分析。强化在库企业跟踪服务力度，深入企业，了解企业经营状况，积极指导企业做好统计上报工作，做到应统尽统，应报尽报。二是盘活现有载体，提升创新活力。结合“亿元”楼宇工作，重点关注并持续跟进现有商务楼宇综合体中建大厦、第三方支付中心企业发展情况和招商情况；积极跟进万科物业、亿胜生物制药销售、俏枝头商贸等企业的落地及招商，全力做好服务保障工作。

三是塑造城市面貌新名片。在庐阳仓储和七字地块项目中，对于涉及市属企业的地块，强化协调联动，研究解决方案，尽快完成项目征收。成立和平村项目征迁工作小组，在充分保障征拆群众合法权益的前提下，尽快推进和平村征迁工作。积极推进二建东区、西区、金环小区等老旧小区基础薄弱环节整治，深化“红色物业”阵地建设，规范业委会（物管会）运行，提高小区管理服务水平。

四是创造和谐稳定新氛围。突出民生保障，持续推进暖民心行动各项要求，健全社会救助体系，做好低保等兜底保障，精准保障困难群体生活。强化信访积案化解，做好重点人员及重点群体稳控工作，持续深入推进“六情”工作走深走实，积极吸纳辖区网格员、红色小管家、平安志愿者等群防群治力量开展大走访，收集好民情民意，提升社区治理成效。

 

第二部分  2025年部门预算表

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区和平路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年收支总预算3191.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年收入预算3191.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2555.90万元，占80.08%，比2024年预算减少189.49万元，下降6.90%，下降原因主要是一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。政府性基金预算拨款收入635.77万元，占19.92%，比2024年预算减少7.43万元，下降1.16%，下降原因主要是小区管理经费减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年支出预算3191.67万元，比2024年预算减少196.92万元，下降5.81%，下降原因主要一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。其中，基本支出2480.22万元，占77.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出711.45万元，占22.29%，主要用于党建工作，武装工作，双提升、小街巷整治、创建、拆违工作，复建点管理经费支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年财政拨款收支预算3191.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2555.90万元、政府性基金预算拨款635.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出155.53万元，占4.87%；城乡社区支出2935.72万元，占91.98%；住房保障支出100.42万元，占3.15%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少196.92万元，下降5.81%。主要原因一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年一般公共预算拨款2555.90万元，比2024年预算拨款减少189.49万元，下降6.90%，主要原因一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出155.53万元，占6.08%；城乡社区支出2299.95万元，占89.99%；住房保障支出100.42万元，占3.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算103.69万元，比2024年预算减少10.56万元，下降9.24%，下降原因主要是年中人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算51.84万元，比2024年预算减少5.29万元，下降9.26%，下降原因主要是年中人员变动。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算2224.27万元，比2024年预算减少211.29万元，下降8.68%，下降主要原因：一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算75.68万元，比2024年预算减少9.38万元，下降11.03%，下降原因主要是财力较为紧张，进一步压缩项目开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算100.42万元，比2024年预算增加47.03万元，增长88.09%，增长原因主要是财政保障经费调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年一般公共预算基本支出2480.22万元，其中：

工资福利支出1946.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出348.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助184.82万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年政府性基金预算拨款635.77万元，比2024年预算拨款减少7.43万元，减少1.16%，主要原因小区管理经费减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算635.77万元，比2024年预算减少7.43万元，减少1.16%，下降原因主要是小区管理经费减少。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年项目支出预算安排711.45万元，比2024年预算减少16.81万元，减少2.31%，减少原因主要是复建点小区管理经费减少。主要包括本年财政拨款安排711.45万元（其中一般公共预算安排75.68万元、政府性基金预算安排635.77万元、国有资本经营预算安排0万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年安排政府购买服务预算74.90万元，比2024年预算减少44.89万元，下降37.47%，下降原因主要是社区小管家经费纳入区社工部预算。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市瑶海区和平路街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算4.00万元，比2024年预算减少1.174万元，下降22.69%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.00万元，比2024年预算减少1.174万元，下降22.69%。其中：公务用车运行费4.00万元，比2024年预算减少1.174万元，下降22.69%，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市瑶海区和平路街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金711.45万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市瑶海区和平路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算348.92万元，比2024年减少80.93万元，下降18.83%，下降主要原因一是受前期疫情影响，财力较为紧张，机关运转经费压减；二是社区小管家经费纳入区社工部预算。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市瑶海区和平路街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处固定资产总金额（原值）23037.22万元，较上年减少2.5万元，其中，土地、房屋及构筑物22374.69万元、通用设备483.81万元、专用设备21.34万元、其他资产157.38万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市瑶海区和平路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市瑶海区和平路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

    附表：合肥市瑶海区和平路街道办事处2025年预算报表（16张）.pdf