合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年度部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年收支总表

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年收入总表

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年支出总表

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年基本支出总表

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年项目支出总表

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区和平路街道办事处

2026年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好辖区内新业态新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，优化经济发展环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协调做好监督检查等事中事后监管工作。

（五）指导基层自治。指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动群众安全感和政法满意度“双提升”。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年度部门预算为街道本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处实有各类人员252人，其中在职210人、离休0人、退休42人。

三、2026年度主要工作任务

一是高效推进经济发展。通过开展走访重点企业工作，按行业、规模分类制定计划，优先走访增速下降企业，梳理问题清单并依托营商平台推送至发改、税务、人社等部门协同处理，建立解决台账，跟踪问效，加强业务指导，确保数据应报尽报。同时，多途径挖掘资源，盘活名录库并跟踪有潜力企业，及时纳入新入驻楼宇企业，充实企业基数。此外，在日常走访中关注企业新建及设备购置情况，梳理项目台账，安排专人指导符合固投统计标准的项目完善手续，确保投资数据及时纳统、颗粒归仓。

二是大幅提升市容市貌。扎实推进城市更新，依法依规推进和平村安全隐患消除等项目，同步推动安置房规划与建设，统筹实现施工安全、居住改善与城市风貌协同提升。深入开展环境综合整治，清理乱搭乱建与乱堆乱放，结合公共服务设施补短板，有序增设健身及儿童游乐设备，持续改善人居环境。着力精细化管理，持续开展城市清洁、街面乱象整治、生态环境治理等工作，不断提升城市新品质。

三是持续深化平安建设。突出民生保障，不折不扣贯彻落实省市区2025年实施30项民生实事工作部署，健全社会救助体系，做好低保等兜底保障，精准保障困难群体生活。强化信访积案化解，做好重点人员及重点群体稳控工作，持续深化“六情”走访机制，广泛动员网格员、红色小管家及平安志愿者等多种力量，深入基层收集民意、排查风险，加强防灾减灾与安全生产检查，扎实做好反电诈宣传与治安提升工作。

 

第二部分  2026年部门预算表

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区和平路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年收支总预算4043.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年收入预算4043.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2769.04万元，占68.48%，比2025年预算增加213.14万元，增长8.34%，增长原因主要是公务员及事业在职人员数量增加。政府性基金预算拨款收入1274.51万元，占31.52%，比2025年预算增加638.74万元，增长100.47%，增长原因主要是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年支出预算4043.55万元，比2025年预算增加851.88万元，增长26.69%，增长原因主要是一是公务员及事业在职人员数量增加；二是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。其中，基本支出2712.04万元，占67.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1331.51万元，占32.93%，主要用于党建工作，武装工作，双提升、小街巷整治、创建、拆违工作，棚户区（城市危旧房）改造支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年财政拨款收支预算4043.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2769.04万元、政府性基金预算拨款1274.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出180.94万元，占4.48%；城乡社区支出3746.37万元，占92.65%；住房保障支出116.24万元，占2.87%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加851.88万元，增长26.69%。主要原因：一是公务员及事业在职人员数量增加；二是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年一般公共预算拨款2769.04万元，比2025年预算拨款增加213.14万元，增长8.34%，主要原因是公务员及事业在职人员数量增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出180.94万元，占6.53%；城乡社区支出2471.86万元，占89.27%；住房保障支出116.24万元，占4.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算120.63万元，比2025年预算增加16.94万元，增长16.34%，增长原因主要是在职人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算60.31万元，比2025年预算增加8.47万元，增长16.34%，增长原因主要是在职人员工资调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算2414.86万元，比2025年预算增加190.59万元，增长8.57%，增长原因主要是公务员及事业在职人员数量增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算57.00万元，比2025年预算减少18.68万元，下降24.68%，下降原因主要是财力较为紧张，进一步压缩项目开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算116.24万元，比2025年预算增加15.82万元，增长15.75%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年一般公共预算基本支出2712.04万元，其中：

工资福利支出2160.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出361.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助189.88万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年政府性基金预算拨款1274.51万元，比2025年预算拨款增加638.74万元，增长100.47%，主要原因是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算1274.51万元，比2025年预算增加638.74万元，增长100.47%，增长原因主要是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年项目支出预算安排1331.51万元，比2025年预算增加620.06万元，增长87.15%，增长原因主要是增加棚户区（城市危旧房）改造补助资金。主要包括本年财政拨款安排1331.51万元（其中一般公共预算安排57.00万元、政府性基金预算安排1274.51万元、国有资本经营预算安排0万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年安排政府购买服务预算74.90万元，与2025年预算持平，持平原因主要是政府购买服务预算计划无变动。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥市瑶海区和平路街道办事处机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.20万元，比2025年预算减少0.80万元，下降20%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于经批准的出国(境)相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.20万元，比2025年预算减少0.80万元，下降20%。其中：公务用车运行费3.20万元，比2025年预算减少0.80万元，下降20%，主要原因是严控“三公”经费支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市瑶海区和平路街道办事处编制项目绩效目标4个，预算资金1331.51万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年合肥市瑶海区和平路街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算361.61万元，比2025年增加12.69万元，增长3.64%，增长主要原因是人员增加，工会经费增长。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市瑶海区和平路街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区和平路街道办事处固定资产总金额（原值）18722.09万元，较上年减少4315.13万元，其中，土地、房屋及构筑物18107.64万元、设备457.56万元、其他资产156.89万元；无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市瑶海区和平路街道办事处部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市瑶海区和平路街道办事处无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   附表：合肥市瑶海区和平路街道办事处2026年预算报表（16张）.pdf