2019年瑶海区统计局部门决算

 

瑶海区统计局2019年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区统计局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区统计局2019年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。
    （二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。
    （三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。
    （四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。
    （五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    （六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。
    （七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。
    （八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

瑶海区统计局2019年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区统计局本级	行政单位
2	瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位

 

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区统计局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计383.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计383.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收入增加141.28万元，增长58.27%。支出增加141.28万元，增长58.27%，主要原因：2019年为四经普正式登记之年，需大量普查员和普查指导员，经济普查工作经费和统计人员培训经费都相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计383.72万元，其中：财政拨款收入206.33万元，占53.77%；其他收入177.39万元，占46.23%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计383.72万元，其中：基本支出197.82万元，占54.60%；项目支出164.5万元，占45.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计206.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总206.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.2万元，增长25.71 %，主要原因：2019年为四经普正式登记之年，普查员、普查指导员补助在本年度发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入206.33万元，占本年收入的53.77%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加42.20万元，增长25.71%。主要原因：2019年为四经普正式登记之年，普查员、普查指导员补助在本年度发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出206.33万元，占本年支出的53.77%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.20万元，增长25.71%。主要原因：2019年为四经普正式登记之年，普查员、普查指导员补助在本年度发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出206.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.33万元，占100.00%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.85万元，支出决算为206.33万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于预算数的主要原因一是根据相关规定，压缩工作经费。其中基本支出52.04万元，占25.22%；项目支出154.29万元，占74.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格行政费用支出。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了统计普查中心事业人员绩效工资。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.43万元，支出决算数为9.01万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.53万元，支出决算数为19.41万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为17.16万元，支出决算数为16.63万元，完成年初预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因是四经济普查培训费用结余。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为140.00万元，支出决算数为114.90万元，完成年初预算82.07%，决算数小于预算数的主要原因是普查宣传费、印刷费用等结余。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.30万元，支出决算数为1.79元，完成年初预算的41.63%，决算数小于预算数的主要原因采购金额结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52.04万元，其中人员经费32.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.21万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因严格按照年初预算安排。合理使用公务接待经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是部门2018和2019年均未发生出国（境）活动。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年未发生出国（境）活动。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.20万元，与2018年度决算相比，减少0.01万元，降低4.76%，降低的原因是根据要求压缩公务接待费用。与2019年度预算相比，减少0.01万元，降低4.76%，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于省内相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共2批，16人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未发生公务用车购置及运行费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度未发生公务用车购置及运行费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度均未发生公务用车运行维护费支出.与2019年度预算相比持平，持平的原因是2018年度未发生公务用车运行维护费支出。主要用于购公务用车运行维护费支出。2019年，统计局机关及统计个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆.

公务用车购置费支出决算0 万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度均未发生公务用车购置费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度未发生公务用车购置费支出。主要用于购置公务车辆。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区统计局对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金140万元。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度瑶海区统计局1家行政单位以及统计普查中心等1家事业单位的机关运行经费14.43万元，比2018年度增加1.74万元，增长13.71%，主要原因是因开展经济普查购置电脑等办公设备以及交通费、差旅费等支出的增加等。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区统计局政府采购支出总额1.79万元，其中：货物类支出1.79万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，瑶海区统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、交通费、邮电费、差旅费及一般设备购置费等。

 

附表：瑶海区统计局2019年度部门决算报表（共8张）

瑶海区统计局2019年度部门决算报表（共8张）.pdf