合肥市瑶海区统计局2021年部门预算

合肥市瑶海区统计局2021年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.合肥市瑶海区统计局2021年财政拨款收支预算总表

2.合肥市瑶海区统计局2021年一般公共预算支出预算表

3.合肥市瑶海区统计局2021年一般公共预算基本支出预算表

4.合肥市瑶海区统计局2021年政府性基金预算支出预算表

5.合肥市瑶海区统计局2021年国有资本经营预算支出预算表

6.合肥市瑶海区统计局2021年收支预算总表

7.合肥市瑶海区统计局2021年收入预算总表

8.合肥市瑶海区统计局2021年支出预算总表

9.合肥市瑶海区统计局2021年基本支出预算总表

10.合肥市瑶海区统计局2021年项目支出预算总表

11.合肥市瑶海区统计局2021年政府采购支出预算表

12.合肥市瑶海区统计局2021年政府购买服务支出预算表

13.合肥市瑶海区统计局2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区统计局2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

 

合肥市瑶海区统计局2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。

（二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。

（三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。

（四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。

（五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。

（七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区统计局2021年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	瑶海区统计局本级	行政单位
2	瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位	非独立核算

   

   截至2020年12月31日，合肥市瑶海区统计局及局属单位实有各类人员13人，其中在职13人、离休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任务

2021年，瑶海区统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹做好各项工作，更好地为区委区政府的科学决策提供统计服务。

（一）认真组织好联网直报工作。各专业人员认真做好企业联网直报工作的业务指导、摧报，做到上报一家，审核一家，验收一家，使全区的联网直报工作规范有序。

（二）加强统计分析能力。进一步加强经济运行监测和分析，高质量做好《月度经济运行》、《统计快讯》等统计分析产品。

（三）落实深化统计管理体制改革提高统计数据真实性工作。不折不扣贯彻落实上级决策部署，加大宣传力度，积极开展统计改革与法治建设专题培训活动，提升统计基层基础建设水平。

（四）做好人口变动调查工作。组织好调查员培训，做好摸底、正式登记阶段等各个节点任务。

（五）做好第七次全国人口普查组织实施工作，积极开展普查查遗补漏、普查数据汇总、上报和数据质量评估工作。

 

第二部分  2021年部门预算表

合肥市瑶海区统计局2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市瑶海区统计局2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2.合肥市瑶海区统计局2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.合肥市瑶海区统计局2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.合肥市瑶海区统计局2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.合肥市瑶海区统计局2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.合肥市瑶海区统计局2021年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥市瑶海区统计局2021年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥市瑶海区统计局2021年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥市瑶海区统计局2021年部门基本支出预算总表（附表9）

    10.合肥市瑶海区统计局2021年项目支出预算总表（附表10）

11.合肥市瑶海区统计局2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.合肥市瑶海区统计局2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.合肥市瑶海区统计局2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.合肥市瑶海区统计局2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年财政拨款收支预算297.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.68万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入297.68万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出297.68万元，占100.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加102.95万元，增长52.87%。主要原因：一是在2020年底人口普查登记阶段工作后，2021年仍需要支付普查员和普查指导员补助，区级2021年拨付的普查经费增加；二是为了保障城乡一体化住户调查工作的顺利开展，拨付的调查经费有所增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区统计局2021年一般公共预算拨款297.68万元，比2020年预算拨款增加102.95万元，增长52.87%，主要原因：一是在2020年底人口普查登记阶段工作后，2021年仍需要支付普查员和普查指导员补助，区级2021年拨付的普查经费增加；二是为了保障城乡一体化住户调查工作的顺利开展，拨付的调查经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出297.68万元，占100.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）2021年预算33.34万元，比2020年预算增加24.96万元，增长297.85%，增长原因主要是由于预算项目编制的调整，编制2021年预算时将2020年人员经费、机关经费合并到行政运行（统计信息事务）里，导致该项目经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（统计信息事务）（项）2021年预算17.70万元，比2020年预算增减少5.10万元，下降22.37%，下降原因主要2020年已对各镇街、开发区开展过人口普查普查员的培训工作，2021年将不再开展，因此缩减此项培训费用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算10.00万元，与2020年预算相比持平，无增减，原因主要是拨付各镇街、开发区是首席、辅助统计员补助，统计员人数及补助标准未变，该项经费不变。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2021年预算3.40万元，比2020年预算减少14.86万元，下降81.38%，下降原因主要是由于预算项目编制的调整，编制2021年预算时将2020年预算中的聘用人员经费编到行政运行（统计信息事务）里，2021年预算该项目仅包括固定资产购置经费，，导致该项目经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算200.00万元，比2020年预算增加105.5万元，增长111.64%，增长原因主要是2021年还要拨付各镇街、开发区普查员、普查指导员两员补助经费，导致人口普查经费增加，同时2021年不再开展经济普查工作，因此无经普经费产生。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2021年预算33.24万元，比2020年预算增加13.24万元，增长66.2%，增长原因主要是为了保障城乡一体化住户调查工作的顺利开展，拨付的调查经费有所增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年一般公共预算基本支出50.04万元，其中：

工资福利支出32.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出18.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区统计局2021年收支总预算297.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公务服务支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年收入预算297.68万元，其中：一般公共预算拨款收入297.68万元，占100.00%，比2020年预算增加102.95万元，增长52.87%，增长原因主要是：一是在2020年底人口普查登记阶段工作后，2021年仍需要支付普查员和普查指导员补助，区级2021年拨付的普查经费增加；二是为了保障城乡一体化住户调查工作的顺利开展，拨付的调查经费有所增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市瑶海区统计局2021年支出预算297.68万元，比2020年预算增加102.95万元，增长52.87%，增长原因主要是：一是在2020年底人口普查登记阶段工作后，2021年仍需要支付普查员和普查指导员补助，区级2021年拨付的普查经费增加；二是为了保障城乡一体化住户调查工作的顺利开展，拨付的调查经费有所增加。其中，基本支出50.04万元，占16.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作及人员经费等；项目支出247.64万元，占83.19%，主要用于人口普查两员补助发放，城乡一体化调查住户补贴发放等。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区统计局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.18万元，比2020年减少0.01万元，下降5.26%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是本部门2021年与2020年均不发生出国行为，无此项费用产生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.18万元，比2020年预算减少0.01万元，降低5.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是本部门2021年与2020年均不发生公车购置行为，无此项费用产生。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是无此项费用产生，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。2021年合肥市瑶海区统计局编制项目绩效目标5个，预算资金247.64万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年瑶海区统计局本级1家行政单位以及统计普查中心等1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.20万元，比2020年增加0.2万元，增长5.00%，主要原因是根据业务安排，合理规划办公经费。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市瑶海区统计局政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区统计局固定资产总金额80.95万元，较上年增加35.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备76.51万元、专用设备0万元、其他资产4.44万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。

2021年合肥市瑶海区统计局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区统计局2021年部门预算表（14张）

合肥市瑶海区统计局2021年部门预算表（14张）.pdf