合肥市瑶海区统计局2023年部门预算

瑶海区统计局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区统计局2023年收支总表

2.瑶海区统计局2023年收入总表

3.瑶海区统计局2023年支出总表

4.瑶海区统计局2023年财政拨款收支总表

5.瑶海区统计局2023年一般公共预算支出表

6.瑶海区统计局2023年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区统计局2023年政府性基金预算支出表

8.瑶海区统计局2023年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区统计局2023年基本支出总表

10.瑶海区统计局2023年项目支出总表

11.瑶海区统计局2023年政府采购支出表

12.瑶海区统计局2023年政府购买服务支出表

13.瑶海区统计局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区统计局2023年“三公”经费支出预算表

 

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区统计局2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区统计局2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区统计局2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。

（二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。

（三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。

（四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。

（五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。

（七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区统计局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区统计局局本级	行政单位
2	瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位

截至2022年12月31日，瑶海区统计局及局属单位实有各类人员14人，其中在职14人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强机关党建工作。以党的政治建设为统领提升机关党建各项工作质量和水平，持续不断巩固加强作风建设和党风廉政建设。

（二）夯实统计数据质量。深入贯彻落实提高统计数据质量的要求，强化联网直报工作，加大数据核查力度，坚持实事求是、应统尽统。

（三）加强统计数据分析。紧盯年度目标，坚持应统尽统，开展监测分析。关注分析全区经济增量情况，推动全区经济总量提升。

（四）强化统计基层基础。落实省政府“三个规范”文件精神，规范基层统计管理和统计业务流程。

（五）开展统计数据核查。贯彻落实全国及省市统计造假屡禁难绝专项治理行动动员部署会议精神，深入开展自查自纠。

（六）经济普查前期工作。做好五经普前期两员选拔、业务培训、动员宣传、清查、正式登记等工作。

 

第二部分  2023年部门预算表

瑶海区统计局2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区统计局2023年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区统计局2023年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区统计局2023年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区统计局2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区统计局2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区统计局2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区统计局2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区统计局2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区统计局2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区统计局2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区统计局2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区统计局2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区统计局2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区统计局2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区统计局2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区统计局2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区统计局2023年收支总预算341.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

瑶海区统计局2023年收入预算341.33万元，其中：一般公共预算拨款收入241.33万元，占70.7%，比2022年预算减少5.12万元，下降2.1%，下降原因主要是压缩一般性支出；其他收入安排100.00万元，占29.3%，比2022年预算增加100.00万元，增长原因主要是2023年经济普查年，增加经济普查工作经费。

三、关于2023年支出预算情况说明

瑶海区统计局2023年支出预算341.33万元，比2022年预算增加94.88万元，增长38.5%，增长原因主要是2023年经济普查年，增加经济普查工作经费。其中，基本支出174.83万元，占51.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出166.50万元，占48.8%，主要用于各项统计与调查项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区统计局2023年财政拨款收支预算241.33万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款241.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入241.33万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出198.43万元，占82.2%；社会保障和就业支出21.70万元，占9.0%；住房保障支出21.20万元，占8.8%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少5.12万元，下降2.1 %。主要原因：一是压缩一般性支出；二是减少政府采购资金。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区统计局2023年一般公共预算拨款241.33万元，比2022年预算拨款减少5.12万元，下降2.1%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是减少政府采购资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出198.43万元，占82.2%；社会保障和就业支出21.70万元，占9.0%；住房保障支出21.20万元，占8.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算83.00万元，比2022年预算增加6.75万元，增长8.9%，增长原因主要是单位人数增加，工资增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算10.00万元，与2022年预算相比持平，无增减，持平原因主要是拨付各镇街、开发区是首席、辅助统计员补助，统计员人数及补助标准未变，该项经费不变。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算56.50万元，比2022年预算增加56.50万元，增长原因主要是新增了人口抽样调查经费经费，整合了原来月度大城市劳动力调查、城乡住户调查项目经费。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算48.93万元，比2022年预算减少8.63万元，下降15.0%，下降原因主要是由于经济科目调剂。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算14.76万元，比2022年预算增加2.27万元，增长18.2%，原因主要是由于局增加人员，增加保险费。

7社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.94万元，比2022年预算增加6.94万元，增长原因主要是经济科目调剂。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.20万元，比2022年预算增加21.20万元，增长原因主要是经济科目调剂。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区统计局2023年一般公共预算基本支出174.83万元，其中：

工资福利支出161.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.10万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区统计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区统计局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

瑶海区统计局2023年项目支出预算安排166.50万元，比2022年预算增加72.22万元，增长76.6%，增长原因主要是增加经济普查工作经费。其中一般公共预算安排66.50万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排100.00万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

瑶海区统计局2023年安排政府采购预算1.00万元，比2022年预算减少1.30万元，下降56.5%，下降原因主要是压缩政府采购资金。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

瑶海区统计局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，瑶海区统计局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.09万元， 与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是本部门2023年与2022年均不发生出国行为，无此项费用产生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.09万元，与2022年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无此项费用产生,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是无此项费用产生，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年瑶海区统计局编制项目绩效目标5个，预算资金166.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年瑶海区统计局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2.22万元，比2022年减少1.38万元，下降38.3%，下降主要原因是严格压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

2023年瑶海区统计局政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑶海区统计局固定资产总金额（原值）91.52万元，较上年增加5.57万元，其中通用设备91.52万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年瑶海区统计局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。（没有的填0）

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年瑶海区统计局无主管的对下转移支付预算项目 

 

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区统计局2023年预算报表（16张）

瑶海区统计局2023年预算报表（16张）.pdf