2018年瑶海区统计局财政决算

 

瑶海区统计局2018年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区统计局2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区统计局2018年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。
    （二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。
    （三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。
    （四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。
    （五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    （六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。
    （七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。
    （八）承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

瑶海区统计局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位瑶海区统计普查中心决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	瑶海区统计局本级	行政单位
2	瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位

 

第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区统计局2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计242.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计242.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收入增加76.24万元，增长45.87%。支出增加76.24万元，增长45.87%，主要原因：2018年开展四次全国经济普查清查工作，需大量普查员和普查指导员，经济普查工作经费、统计工作经费和统计人员培训经费都相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计213.09万元，其中：财政拨款收入164.13万元，占77.0%；其他收入48.96万元，占23.0%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计236.10万元，其中：基本支出26.25万元，占11.12%；项目支出209.85万元，占88.88%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计164.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计164.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.41万元，增长67.96%，主要原因：2018年开展四次全国经济普查清查工作，需大量普查员和普查指导员，经济普查工作经费、统计工作经费和统计人员培训经费都相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入164.13万元，占本年收入的67.70%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加66.41万元，增长67.96%。主要原因2018年开展四次全国经济普查清查工作，需大量普查员和普查指导员，经济普查工作经费、统计工作经费和统计人员培训经费都相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出164.13万元，占本年支出的67.70%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.41万元，增长67.96%。主要原因2018年开展四次全国经济普查清查工作，需大量普查员和普查指导员，经济普查工作经费、统计工作经费和统计人员培训经费都相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.30万元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因年中追加了统计普查中心事业人员绩效工资。其中基本支出26.25万元，占16.00%；项目支出137.88万元，占84.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于小于预算数的主要原因是年中追加了统计普查中心事业人员绩效工资。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.43万元，支出决算数为6.88万元，完成年初预算的65.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算数为12.27万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于预算数的主要原因是结余。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为17.86万元，支出决算数为16.86万元，完成年初预算94.40%，决算数小于预算数的主要原因是四经济普查培训费用结余。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为70.00万元，支出决算数为66.72万元，完成年初预算95.31%，决算数小于预算数的主要原因是普查宣传费、印刷费用等结余。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为33.53万元，支出决算数为33.37万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是城乡住户调查样本单位变化产生的补助差额。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因是统计工作经费结余。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算数为2.99元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因采购金额结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出26.25万元，其中人员经费23.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.40万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的15.00%。决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国（境）费用。与2018年度预算相比，与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年未发生此项支出。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.21万元，与2017年度决算相比，减少1.15万元，降低84.32%，降低原因是严格控制公务接待费用。与2018年度预算相比，减少1.19万元，降低85.00%，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共2批，17人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平, 持平的原因是本年未发生此项支出。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年未发生此项支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平持平的原因是持平的原因是2017年度和2018年度未发生公务用车运行维护费支出。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年未发生此项支出。2018年，统计局机关及统计个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。与2018年度预算相比持平，持平的原因是本年未发生此项支出。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度瑶海区统计局本级1行政单位以及瑶海区统计普查中心等1家公益一类事业单位的机关运行经费12.69万元，比2017年度增加1.67万元，增长15.15%，主要原因是经济普查工作租车产生的费用。

（二）政府采购情况

2018年度瑶海区统计局政府采购支出总额2.99万元，其中：货物类支出2.99万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，瑶海区统计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区统计局2018年度无100万元以上专项资金，未编制专项资金绩效目标。

瑶海区统计局2018年度也未开展部门整体支出绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区统计局2018年度部门决算报表（共8张）

瑶海区统计局2018年度部门决算报表（共8张）.pdf