合肥市元一名城小学2022年单位预算

合肥市元一名城小学2022年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市元一名城小学2022年收支总表

2.合肥市元一名城小学2022年收入总表

3.合肥市元一名城小学2022年支出总表

4.合肥市元一名城小学2022年财政拨款收支总表

5.合肥市元一名城小学2022年一般公共预算支出表

6.合肥市元一名城小学2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市元一名城小学2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市元一名城小学2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市元一名城小学2022年基本支出总表

10.合肥市元一名城小学2022年项目支出总表

11.合肥市元一名城小学2022年政府采购支出表

12.合肥市元一名城小学2022年政府购买服务支出表

13.合肥市元一名城小学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市元一名城小学2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市元一名城小学2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市元一名城小学2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市元一名城小学2022年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

《根据中华人民共和国义务教育法》规定，本单位主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成小学学历教育。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市元一名城小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市元一名城小学实有各类人员99人，其中在职81人、离休0人、退休18人。

三、2022年度主要工作任务

《根据中华人民共和国义务教育法》规定，本单位主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成小学学历教育。

 

 

第二部分  2022年单位预算表

合肥市元一名城小学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市元一名城小学2022年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市元一名城小学2022年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市元一名城小学2022年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市元一名城小学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市元一名城小学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市元一名城小学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市元一名城小学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市元一名城小学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市元一名城小学2022年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市元一名城小学2022年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市元一名城小学2022年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市元一名城小学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市元一名城小学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市元一名城小学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市元一名城小学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市元一名城小学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市元一名城小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市元一名城小学2022年收支总预算960.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市元一名城小学2022年收入预算960.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加93.40万元，增长10.77%，增长原因主要是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市元一名城小学2022年支出预算960.85万元，比2021年预算增加93.40万元，增长10.77%，增长原因主要是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。其中，基本支出901.12万元，占93.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出59.74万元，占6.22%，主要用于职工培训经费、校园文化经费、教育教学活动、设备购置等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市元一名城小学2022年财政拨款收支预算960.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入960.85万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：教育支出960.85万元，占100.00%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加93.40万元，增长10.77%。主要原因是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市元一名城小学2022年一般公共预算拨款960.85万元，比2021年预算拨款增加93.40万元，增长10.77%，主要原因是教师政策性调资、增加部分新进教师的工资社保经费以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出960.85万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算960.85万元，比2021年预算增加93.40万元，增长10.77%，增长原因主要是学校办学规模不断扩大，教职工和学生数逐年增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市元一名城小学2022年一般公共预算基本支出901.12万元，其中：

工资福利支出812.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出51.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助37.59万元，主要包括：退休费等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市元一名城小学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市元一名城小学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市元一名城小学2022年项目支出预算安排59.74万元，比2021年预算增加54.74万元，增长1094.77%，增长主要原因是职工培训经费、校园文化经费、教育教学活动、设备购置维护等支出增加。主要包括本年财政拨款安排59.74万元（其中一般公共预算安排59.74万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市元一名城小学2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市元一名城小学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥市元一名城小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车运行维护费预算，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市元一名城小学编制项目绩效目标1个，预算资金1.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市元一名城小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算51.28万元，比2021年增加7.75万元，增长17.81%，增长主要原因是学生数增多、教职工人数增加以及2022年年初预算含生均公用经费中央承担的部分。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市元一名城小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市元一名城小学固定资产总金额（原值）1411.02万元，较上年增加987.67万元，其中，土地、房屋及构筑物946.44万元、通用设备245.41万元、专用设备98.01万元、其他资产121.16万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市元一名城小学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市元一名城小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市元一名城小学2022年预算报表（16张）.pdf