合肥市瑶海区教育体育局2025年单位预算

合肥市瑶海区教育体育局2025年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市瑶海区教育体育局2025年收支总表

2. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年收入总表

3. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年支出总表

4. 合肥市瑶海区教育体育局2025年财政拨款收支总表

5. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年一般公共预算支出表

6. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年政府性基金预算支出表

8. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年基本支出总表

10. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年项目支出总表

11. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年政府采购支出表

12. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年政府购买服务支出表

13. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市瑶海区教育体育局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市瑶海区教育体育局2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市瑶海区教育体育局2025年单位预算

 

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规、决议。严格执行教育法规政策，积极探索现代学校制度，完善治理结构，不断深化学校各项改革。

2、落实科学发展观，从学校实际出发，明确办学目标、任务和主要措施，全面规划、统筹安排学校各项工作。制定学校发展规划、工作计划，检查、考核实施进展情况。定期向上级教育行政部门请示、汇报工作，主动接受上级指导和督查。

3、制定、实施各类规章制度、岗位职责，确保正常的教学和生活秩序，保障师生的合法权益。

4、根据学校规模、编制标准、实际需要安排好人事工作。精心实施凝聚力工程，全面关心教职工的思想、工作和生活，乐为教职工办实事，不断提高教职工待遇。

5．全面开展学校德育、教学、教科研、总务等各项工作，坚持按教育规律办学，努力提高教育教学质量。

6．定期召开校长办公会议、学校行政会议，部署、协调各部门工作。对学校重大工作进行研究决策协调，指挥和审议，保证管理系统正常有效地运转。

7．决定学校的预决算，审批学校重大项目的经费开支。多渠道筹措办学经费，不断改善办学条件。

8、坚持领导班子议事制度，充分发挥集体智慧和力量，实现科学决策。实行校务公开制，畅通民主渠道，广泛听取师生员工意见，定期向教代会或全体教职工大会报告工作，自觉接受教职工代表大会和全体教职工的监督。

9、协调处理公共关系，主动争取上级和社会对学校工作的支持，增强办学合力。

二、单位预算单位构成

2025年度 合肥市瑶海区教育体育局纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局实有各类人员108人，其中在职74人、离休0人、退休34人。

三、2025年度主要工作任务

一、工作目标

坚持“11310”发展体系不动摇，高起点布局，高质量推进，践行“教育就是唤醒和激发”的瑶海教育主张，坚守“学习”和“服务”主旋律，保持“人一之我十之、人十之我百之”的精神状态，建成全国学前教育普及普惠发展区、丰富全国义务教育优质均衡发展区内涵、助力高中多样化特色化发展，实干为先，奋斗以成，进一步擦亮“学在瑶海 活力教育”品牌。

二、主要内容

1.党建引领立德行动。坚持党的全面领导，压实全面从严治党主体责任，持续深化党纪学习教育，加强意识形态和教育宣传工作，塑造立德树人新格局，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。深化中小学校党组织领导的校长负责制，通过“红芯·未来”书记工作室、名校长工作室建设，充分激发学校党建新动能。实施党团队一体化建设，用好红色资源，上好“大思政课”，深入实施青少年学生读书行动，把弘扬社会主义核心价值观作为升级德育文化艺术节的工作主线，帮助学生厚植家国情怀，努力形成可借鉴、可推广的区域品牌实践经验。

2.教学改革增智行动。围绕义务教育教学改革国家级实验区建设重点任务，坚持学为中心、精准指导，全面提升教育教学质量。课程精品化，制订课程实施规划，高质量实施国家课程，规范开设地方课程，开发优秀校本课程，打造课程建设优质校，构建整体育人体系。教研品牌化，构建学科“生本课堂”模型，实施学科与数字素养“双导师制”，开展“点单式”教师培训，强化课题研究成果应用，孵化基础教育教学成果，打造区域教研高地。

3.学校体育促进行动。深入践行健康第一教育理念，让运动成为一种生活方式，为每一位学生的身心健康打下坚实基础。大力推进体育教学改革，推广义务教育阶段学校每天开设一节体育课、上下午各一次大课间、课间十五分钟等典型做法，实现人人有技能、个个有活力。充分发挥体育赛事牵引作用和特色学校示范带动作用，夯实“校内竞赛—校际联赛—区级决赛”竞赛体系，以市队校办为契机，逐步建立贯通式培养模式，做到班班有队伍、周周有比赛，让学生身上有汗、眼里有光、脚下有力。

4.美育浸润提升行动。以浸润作为美育工作的目标和路径，陶冶情操，温润心灵，努力建成多元融合、多措并举的大美育格局。以美化人，浸润师生，将美育融入专业课程、实践活动中，贯穿课上课下、校内校外等育人场景，构建学习成长共同体，传承中华优秀传统文化，涵养师生高雅的审美情趣。向美而行，浸润校园，推进美丽校园与美育文化建设，开发特色项目，凝炼典型案例，让每一所学校都成为师生心灵的港湾，营造向真向善向美向上的文化氛围。

5.劳动健心成长行动。践行陶行知“在劳力上劳心”教育思想，让学生在劳动中“心”动，以劳动之美，塑造阳光品质。根植融合，赋能品牌新驱动，立足跨学科、跨场景、跨区域融合，探究“全融式”劳动育人新范式，等高对接先发地区，实现资源同步、发展联动，打造区域一流、全国知名的劳动教育实验区。创新瑶海心育体系，运用心理健康评价工具，全面提升师生自我认知、情绪管理、人际交往等方面基本能力，推进家校社“教联体”建设，广泛吸纳多元力量，开展参与性、体验性实践活动，赋能学生健康快乐成长。   

6.人才兴教战略行动。推动教育家精神融入教师培养培训全过程，加强新时代高素质专业化教师队伍建设。铸师魂强师德，讲好瑶海教育故事，让身边榜样成为引领前行的力量，减轻教师非教育教学任务负担，进一步营造尊师惠师良好氛围。创新人才培养模式，建立青年才俊成长档案，跟进成长规划，建立学校、机关交流机制，打破人才资源壁垒，发挥高层次教育人才辐射引领作用，全力构建“系统规划、梯级培养、进阶发展” 的人才建设新格局。

7.数智教育赋能行动。坚持应用为王，构建“3+1+1+N”数智教育框架^[2]，全面推进教育数字化转型与科学教育创新发展。拓展数智应用，引入并开发一批数字教学资源，开展各类素质课程的数字化教学实践，提供沉浸式的学习体验，研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例，助力教师精准教学和学生个性学习。探索实施科学素养培育“沃土计划”，拓展科学教育多元渠道，提供真实的科学探究环境，建立专兼结合的科学教师队伍，定期开展科技创作、科学讲座等活动，提高学生科学素养，培养具有科学家潜质的青少年儿童。

8.扩容提质发展行动。秉持“新优质”理念，办强办优基础教育，在更大范围、更深层次上促进教育公平，让每一位学生得到全面而有个性化的发展。推进优质资源扩容，保障学位供给，动态调整优化集团布局，探索学区化、集群化等新型共同体样式，不断完善从输血到造血、活血，实现集团化办学全面融合，激发办学活力。树立新质量观，优化教育督导，巩固“双减”成果，加强校外培训数字化、全流程治理，以学校五育特色项目为载体，确定新的生长点，成就一批义务教育强校，创新推进11中体育、艺术等多样化、特色化发展，更好满足“学得好”的美好愿望。

9.学前教育双普行动。以建成全国学前教育普及普惠发展区为目标，贯彻落实《学前教育法》，构建普惠高质量的学前教育公共服务体系。科学保教，推进内涵发展，创新课程游戏化实践路径，重点打造体育特色课程，以STEM特色课程推广项目化学习，打造园本化、立体化的多元课程新样态。统筹资源，推进协同发展，依托长三角先发地区优质资源，发挥集团资源共享、优势互补的作用，成立幼儿学科教学研究中心，加强幼小衔接科学研究，扩容名师、名园长工作室，助力教师专业化发展，共绘幼儿成长同心圆。

10.平安校园守护行动。树立“预防为上、技能为要”的校园安全新思维，将安全观融入育人日常，筑牢安全堤坝。规范校园餐管理，建立联演联训联查机制，开展“瑶肴领鲜”家长满意度动态评价，让学生吃得安心。升级《校园安全指导手册》，组建校园安全专家库，录制展播安全教育微课，把安全技能训练纳入场景化综合实践课程，常态做好安全教育和隐患排查整改工作，做到“宣、教、查、防、改”闭环管理，把学生护得周全。

三、组织实施

坚持“系统观念、项目为王、效果导向”三大理念，广泛凝聚智慧和力量，全力服务教育发展大局。鼓励学校创新创造，因校制宜开展项目研究，突破常规，打造典型案例。各科室要加强与学校沟通配合，实现信息共享、工作共推、成果共用，提高协同联动工作成效，形成行动落实的闭环管理。引导全社会支持教育高质量发展，为学生健康成长创造良好环境、营造良好氛围。

 

第二部分  2025年单位预算表

合肥市瑶海区教育体育局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市瑶海区教育体育局 2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市瑶海区教育体育局 2025年收支总预算31397.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出、其他支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市瑶海区教育体育局 2025年收入预算31397.65万元，其中：一般公共预算拨款收入31094.65万元，占99.03%，比2024年预算减少2512.95万元,下降7.48 %。原因主要是部门项目指标预算直接到校、义务教育保障资金区级民办学校。政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.01%比2024年预算减少780.00万元,下降99.62 %。原因主要是区级体育事业补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金未列入预算。其他收入300.00万元，占0.96%，比2024年预算减少1435.00万元,下降82.71 %。原因主要是学前教育经费、教育教学及课后服务提升、体育活动及学校文体活动经费上级配套资金减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市瑶海区教育体育局 2025年支出预算31397.65万元，与2024年预算相比，减少4727.95万元,下降13.09 %。原因主要是是部门项目指标预算直接到校、义务教育保障资金区级民办学校。其中，基本支出2503.94万元，占7.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28893.72万元，占92.03%，主要用于市级财政教育转移支付资金、学前教育专项资金、体育活动及学校文体活动经费、校园安全管理工作、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区教育体育局 2025年财政拨款收支预算31097.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款31094.65万元、政府性基金预算拨款3.00万元、其他拨款300.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出31094.65万元，占100%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少6585.90万元,下降9.58 %。原因主要是部门项目指标预算直接到校、义务教育保障资金区级民办学校。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区教育体育局 2025年一般公共预算拨款31094.65万元，比2024年预算减少2512.95万元,下降7.48 %，主要原因：部门项目指标预算直接到校、义务教育保障资金区级民办学校。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出31094.65万元，占100%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2025年预算2503.94万元，比2024年预算增加401.66万元，增长19.11%，主要原因是：人员增加，综合定额增加.

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算5941.86万元，比2024年预算减少572.86万元，下降8.79%，主要原因是：学前教育专项资金减少。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算1703.20万元，比2024年预算增加1600.20万元，增长1553.59%，主要原因是：城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助。

(四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025年预算139.88万元，比2024年预算增加38.88万元，增长38.50%，主要原因是：城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助。

(五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算5544.94万元，比2024年预算减少3091.65万元，下降35.80%，主要原因是：主要是市级财政教育转移支付资金部门指标预算直接到校。

(六)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2025年预算15110.84万元，比2024年预算减少1039.16万元，下降6.43%，主要原因是：市级财政教育转移支付资金部门指标预算直接到校。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区教育体育局 2025年一般公共预算基本支出2503.94万元，其中：

工资福利支出1814.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出513.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助175.29万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区教育体育局2025年政府性基金预算拨款3.00万元，比2024年预算拨款减少780.00万元，主要原因是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金列入预算，其他未预算。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算3.00万元，比2023年预算减少780.00万元，减少原因主要是2024年区级体育事业补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金列入预算，2025年只中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金列入预算。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区教育体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区教育体育局2025年项目支出预算安排为28893.72 万元，比2024年预算减少5129.59万元,下降15.08 %。原因主要是本年部分项目指标预算直接到校。主要包括本年财政拨款安排28893.72万元（其中一般公共预算安排28590.72万元、政府性基金预算安排3.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排300.00万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区教育体育局2025年安排政府采购预算1081.98万元，比2024年预算减少5601.41万元,下降83.81 %，原因主要是上级转移支付安排减少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区教育体育局2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市瑶海区教育体育局一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.97万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费2.67万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.67万元，与2024年相比持平。其中公务用车运行费2.67万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市瑶海区教育体育局编制项目绩效目标24个，预算资金28893.72万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市瑶海区教育体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算513.75万元，比2024年预算减少192.24万元,下降27.23 %。主要原因是预算节约安排减少。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市瑶海区教育体育局政府采购预算总额1081.98万元，其中：政府采购货物预算1081.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局固定资产总金额（原值）5754.59万元，增加5.89万元，增长0.10%，其中，土地、房屋及构筑物5129.79万元、设备596.77万元、其他资产28.03万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市瑶海区教育体育局预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市瑶海区教育体育局无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 合肥市瑶海区教育体育局2025年预算报表（16张） .pdf