合肥市新安江路小学2025年单位预算

合肥市新安江路小学2025年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市新安江路小学2025年收支总表

2.合肥市新安江路小学2025年收入总表

3.合肥市新安江路小学2025年支出总表

4.合肥市新安江路小学2025年财政拨款收支总表

5.合肥市新安江路小学2025年一般公共预算支出表

6.合肥市新安江路小学2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市新安江路小学2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市新安江路小学2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市新安江路小学2025年基本支出总表

10.合肥市新安江路小学2025年项目支出总表

11.合肥市新安江路小学2025年政府采购支出表

12.合肥市新安江路小学2025年政府购买服务支出表

13.合肥市新安江路小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市新安江路小学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市新安江路小学2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市新安江路小学2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

合肥市新安江路小学2025年单位预算

 

 

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成小学学历教育。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市新安江路小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市新安江路小学实有各类人员141人，其中在职62人、离休0人、退休79人。

三、2025年度主要工作任务

一、党建引领德育行动

1、修订和完善学校“红色领航星耀新小”党建品牌建设，力创“五星”党支部；

2、凸显党组织在学校工作中的核心地位，扎实推进与教育教学融合发展；

3、打造团队建设，发挥党员模范作用，四支队伍：领导班子队伍建设、党员教师队伍建设、骨干教师队伍建设、教联体工作建设；

4、融合党团队一体化建设，开展大思政课堂、弘扬红色教育；学校以立德树人为根本任务，实施“1345”德育工作体系，以铸德课程为抓手，开展常规教育，规范学生养成习惯。

二、教学改革增智行动

1、加强教师队伍建设，探索课堂教学新模式，“请进来、走出去”的方式，提升教师教育教学水平；本学期继续推进语文“情境式”教学法，邀请局教研室领导到校指导；其他学科如数学、英语作为本学期重点工作推进；关注课程寻美和跨学科教学等。

2、落实“双减”政策，针对本学期作业改革，开展教师研讨，找出解决办法；拟定出各学科下学期作业设计整理成册。

3、打造智慧课堂建设，实施学科与数字素养“双导师制”；强化课题研究建设，孵化基础教育教学；

4、继续实施“新美”校本课程建设，完善课程体系，试行评价制度。

5、加强教育教学常规管理，规范教学行为。

三、学校体育促进行动

1、召开体育组会议：一是保持篮球项目成果，制定训练计划，开展班级联赛等活动；

2、规划男子乙组足球、女子足球队发展计划，培养梯队建设。

3、组队参加局每年足球比赛项目，做好工作布置；

4、落实每天一节体育课和课间15分钟工作，丰富上下午大课间活动形式；加强体育课程建设，充实体育器材。

四、美育浸润提升行动

1、提升音体美教师专业水平，推进项目化建设，培养学生美育素养；

2、落实管乐团项目开展活动，2025年上半年举行“星光管乐团”展演活动；

3、开展美育个性化课程，丰富学生业余生活。

五、劳动健心成长行为

1、发挥“杜青名师工作室”辐射作用，规划本学期心理健康工作计划；

2、探索“劳心”课程项目化，形成实践成果；

3、打造“1341”劳动教育模式，细化各年级劳动项目，让学生真正感受劳动之美。

六、人才兴教战略行动（党支部工作）

1、弘扬“教育家”精神，铸师魂强师德，发扬党员教师模范带头作用；

2、落实“五心”服务工作，减轻教师非教学负担，营造尊师惠师良好氛围；

3、建立培养储备人才制度，发展梯级、进阶新模式，撰写个人三年成长计划，构建青年才俊成长档案。

七、数智教育赋能行动

1、提高教育数字化转型与科学教育创新模式，构建“3+1+1+N”数智教育框架，拓展数字化教学实践，助力教师精准教学和学生个性学习；

2、运用数智教育探索跨学科教学，融合五育并举；

3、开展青年科学家进校园活动，让学生体验科技创新魅力，培养具有科学家潜质的青少年儿童。

八、扩容提质发展行动

1、深化与东风小学校际柔性交流，推进优质资源扩容，促进学校发展；

2、初步建立优质资源共享平台，比如区党校、市科技馆、博物馆、美术馆等，开拓学生实践能力。

九、平安校园守护行动

1、安全工作方面：食堂、教辅、零星工程、研学游等。

2、常态化学校安全排查工作；

3、与德育处配合，进行学生安全教育活动。

 

第二部分2025年单位预算表

合肥市新安江路小学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市新安江路小学2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市新安江路小学2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市新安江路小学2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市新安江路小学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市新安江路小学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市新安江路小学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市新安江路小学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市新安江路小学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市新安江路小学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市新安江路小学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市新安江路小学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市新安江路小学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市新安江路小学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市新安江路小学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市新安江路小学2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市新安江路小学2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市新安江路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市新安江路小学2025年收支总预算997.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市新安江路小学2025年收入预算997.56万元，其中：一般公共预算拨款收入967.65万元，占97.00%，比2024年预算减少24.88万元,下降2.51%；原因主要是教师、学生数量减少。其他收入29.92万元，占3.00%，比2024年预算减少28.34万元,下降48.64%。原因主要是学生数量减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市新安江路小学2025年支出预算997.56万元，与2024年预算相比，减少53.23万元,下降5.07%。原因主要是教师、学生数量减少。其中，基本支出847.60万元，占84.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149.96万元，占15.03%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市新安江路小学2025年财政拨款收支预算967.65万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按自己年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出967.65万元，占100%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少49.76万元,下降2.51%。原因主要是在编教师人数、学生人数减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市新安江路小学2025年一般公共预算拨款967.65万元，比2024年预算减少24.88万元,下降2.51%，主要原因：在编教师人数、学生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出967.65万元，占100%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算5.00万元，比2024年预算持平。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算962.65万元，比2024年预算增加27.05万元，增长2.89%，主要原因是生均公用经费有所调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市新安江路小学2025年一般公共预算基本支出844.58万元，其中：

工资福利支出679.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.65万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助155.43万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市新安江路小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市新安江路小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市新安江路小学2025年项目支出预算安排为149.96万元，比2024年预算减少48.11万元,下降24.29%。原因主要是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算减少。主要包括本年财政拨款安排149.96万元（其中一般公共预算安排123.07万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排26.89万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市新安江路小学2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市新安江路小学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市新安江路小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市新安江路小学编制项目绩效目标6个，预算资金149.96万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市新安江路小学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市新安江路小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市新安江路小学固定资产总金额（原值）3150.54万元，增加7.42万元，增长0.24%，其中，土地、房屋及构筑物2212.90万元、设备770.74万元、其他资产166.89万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市新安江路小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市新安江路小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 合肥市新安江路小学2025年预算报表（16张） .pdf