合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位预算

合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市铜陵新村幼儿园2025年收支总表

2.合肥市铜陵新村幼儿园2025年收入总表

3.合肥市铜陵新村幼儿园2025年支出总表

4.合肥市铜陵新村幼儿园2025年财政拨款收支总表

5.合肥市铜陵新村幼儿园2025年一般公共预算支出表

6.合肥市铜陵新村幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市铜陵新村幼儿园2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市铜陵新村幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市铜陵新村幼儿园2025年基本支出总表

10.合肥市铜陵新村幼儿园2025年项目支出总表

11.合肥市铜陵新村幼儿园2025年政府采购支出表

12.合肥市铜陵新村幼儿园2025年政府购买服务支出表

13.合肥市铜陵新村幼儿园2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市铜陵新村幼儿园2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市铜陵新村幼儿园2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市铜陵新村幼儿园2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位预算

 

 

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻国家的教育方针，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好园风。坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

二、单位预算单位构成

2025年度合肥市铜陵新村幼儿园纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥市铜陵新村幼儿园实有各类人员159人，其中在职144人、离休0人、退休15人。

三、2025年度主要工作任务

（一）以党建工作为统领，引领高质量发展。

组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神；扎实开展党纪学习教育；学习习近平视察安徽时的重要讲话精神；修订完善党组织工作规则、议事规则。

（二）课程建设提升

提高教师观察分析能力、课程计划能力和评价反思能力，构建特色课程体系。完善教学评价体系，设计全面的幼儿发展评价量表，从知识技能、情感态度、社会交往、学习品质等多维度定期评估幼儿发展，并将评价结果作为活动调整的依据。

（三）师资队伍稳定与发展

制定教师分层培养计划，为不同教龄教师设定明确的职业发展路径与发展目标，增强教师职业归属感。建立教师激励机制，设立教学创新奖、优秀教师奖等，对在教学、科研、师德等方面表现突出的教师给予物质与精神奖励。

（四）园所管理优化

信地申报合肥市特一类幼儿园，荷塘迎接合肥市一类幼儿园评估；通过家长工作案例解读、健全家园沟通反馈机制，每周对家长反馈进行整理分析等，提高教师家长服务意识、沟通水平，提升家长的满意度与信任度；充分利用幼儿园改造的游戏空间，合理安排游戏活动，将“功能室游戏”“沙水游戏”等落到实处，避免游戏场地成为摆设。

 

第二部分2025年单位预算表

合肥市铜陵新村幼儿园2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市铜陵新村幼儿园2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市铜陵新村幼儿园2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市铜陵新村幼儿园2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市铜陵新村幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市铜陵新村幼儿园2025年收支总预算2876.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年收入预算2876.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2866.64万元，占99.65%，比2024年预算减少28.33万元,下降0.98%。原因主要是师生人数减少。其他收入10.10万元，占0.35%，比2024年预算减少19.18万元,下降65.51%。原因主要是师生人数减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年支出预算2876.74万元，与2024年预算相比，减少47.51万元,下降1.62%。原因主要是师生人数减少。其中，基本支出2478.38万元，占86.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出398.36万元，占13.85%，主要用于学前教育奖补资金、学前教育延时服务费、学前教育发展资金等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年财政拨款收支预算2866.64万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按自己年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出2866.64万元，占100%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少56.66万元,下降0.98%。原因主要是师生人数减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市铜陵新村幼儿园2025年一般公共预算拨款2866.64万元，比2024年预算减少28.33万元,下降0.98%，主要原因：师生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2866.64万元，占100%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算2866.64万元，比2024年预算减少28.33万元，下降0.98%，主要原因是：师生人数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年一般公共预算基本支出2476.38万元，其中：

工资福利支出2372.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出73.87万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.11万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年项目支出预算安排为398.36万元，比2024年预算减少20.48万元,下降4.89%。原因主要是师生人数减少。主要包括本年财政拨款安排398.36万元（其中一般公共预算安排390.26万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排8.10万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年安排政府采购预算0.70万元，比2024年预算增加0.70万元，增长100%，原因主要是部分设备报废需增购。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市铜陵新村幼儿园2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，合肥市铜陵新村幼儿园一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市铜陵新村幼儿园编制项目绩效目标5个，预算资金398.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市铜陵新村幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市铜陵新村幼儿园政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市铜陵新村幼儿园固定资产总金额（原值）3608.14万元，增加50.43万元，增长1.42%，其中，土地、房屋及构筑物2421.00万元、设备773.32万元、其他资产413.82万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市铜陵新村幼儿园预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

 

第四部分2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市铜陵新村幼儿园无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 合肥市铜陵新村幼儿园2025年预算报表（16张） .pdf