合肥市第十一中学2024年度单位决算

 

 

合肥市第十一中学2024年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

合肥市第十一中学2024年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第十一中学2024年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市第十一中学2024年度单位职责主要有：

    1、全面贯彻党和国家制定的教育方针，认真执行国家和上级教育行政单位的法令、法规、决议。严格执行教育法规政策，积极探索现代学校制度，完善治理结构，不断深化学校各项改革。

    2、落实立德树人根本任务，从学校实际出发，明确办学目标、任务和主要措施，全面规划、统筹安排学校各项工作。制定学校发展规划、工作计划，检查、考核实施进展情况。定期向上级教育行政单位请示、汇报工作，主动接受上级指导和督查。

    3、制定、实施各类规章制度、岗位职责，确保正常的教学和生活秩序，保障师生的合法权益。

    4、根据学校规模、编制标准、实际需要安排好人事工作。坚持为师生服务，全面关心教职工的思想、工作和生活，乐为教职工办实事，不断提高教职工待遇。

    5、全面开展学校德育、教学、教科研、总务等各项工作，坚持按教育规律办学，努力提高教育教学质量。

    6、定期召开党委会、校长办公会、党政联席会议等，部署、协调学校各项工作。对学校重大工作进行研究决策协调，指挥和审议，保证管理系统正常有效地运转。

    7、决定学校的预决算，审批学校重大项目的经费开支。多渠道筹措办学经费，不断改善办学条件。

    8、坚持领导班子议事制度，充分发挥集体智慧和力量，实现科学决策。实行校务公开制，畅通民主渠道，广泛听取师生员工意见，定期向教代会报告工作，自觉接受教职工代表大会和全体教职工的监督。

    9、协调处理公共关系，主动争取上级和社会对学校工作的支持，增强办学合力。

二、单位决算构成

合肥市第十一中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2024年度单位决算报表

合肥市第十一中学2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6360.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计6360.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少99.49万元，下降1.5%，主要原因：师生人数增长、公用经费提标。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6360.87万元，其中：财政拨款收入6065.55万元，占95.4%；事业收入254.2万元，占4%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.12万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6357.6万元，其中：基本支出5748.5万元，占90.4%；项目支出609.1万元，占9.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6065.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6065.55万元（含年末财政拨款结转和结余），与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.82万元，下降0.1%，主要原因：师生人数增长、公用经费提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6061.62万元，占本年支出的95.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.76万元，下降0.2%。主要原因师生人数增长、公用经费提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6061.62万元，主要用于以下方面：国防（类）支出4万元,占0.1%；教育（类）支出6057.62万元,占99.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3892.8万元，支出决算为6061.62万元，完成年初预算的155.7%。决算数大于预算数的主要原因财政统筹，年中追加人员经费等。其中：基本支出5463.32万元，占90.1%；项目支出598.3万元，占9.9%。具体情况如下：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3892.8万元，支出决算为3836.08万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2204.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5463.32万元，其中:人员经费5413.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.29万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.94万元，本年支出3.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第十一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市第十一中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务接待计划。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务接待计划。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置费。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是区财政加强和规范“三公”经费支出管理，提高资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2024年12月31日，合肥市第十一中学机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第十一中学组织对2024年度纳入单位预算的12个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第十一中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第十一中学2024年度部门决算中公开“高中生困难资助及工作经费项目”等12个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第十一中学2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共12个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市第十一中学机关运行经费0万元，比2023年度持平，主要原因是2023年、2024年均无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市第十一中学政府采购支出总额74.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.66万元。授予中小企业合同金额74.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，合肥市第十一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第十一中学2024年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市第十一中学2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共12个) .rar