合肥市和平小学2026年单位预算

合肥市和平小学2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市和平小学2026年收支总表

2. 合肥市和平小学2026年收入总表

3. 合肥市和平小学2026年支出总表

4. 合肥市和平小学2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市和平小学2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市和平小学2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市和平小学2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市和平小学2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市和平小学2026年基本支出总表

10. 合肥市和平小学2026年项目支出总表

11. 合肥市和平小学2026年政府采购支出表

12. 合肥市和平小学2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市和平小学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市和平小学2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市和平小学2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市和平小学2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市和平小学2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成义务教育教学工作，完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市和平小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市和平小学实有各类人员407人，其中在职297人、离休0人、退休110人。

三、2026年度主要工作任务

    深化集团协同，在资源整合与特色共创上实现新突破。一是建设数字化资源中心，实现课程、教案等优质资源的在线共建与按需配送，精准支持校区特色发展。二是实施“一校一品”工程，成立特色发展指导组，量身定制深化方案，重点支持“梅文化”品牌化、老校文化开发等，形成可推广的“特色模型”。三是建立跨校区项目协同机制，围绕“五育融合”等主题组建联合项目组，成果全域应用。

    强化党建引领，在品牌升华与业务融合上探索新路径。一是实施“党建+育人”深度融合计划，升级“和平鸽”品牌内涵，设计与教学关键环节融合的活动载体，设立“党员先锋课题”，让党建成果直接体现于质量提升。二是创新组织生活形式，推广“情景党课”“业务攻坚党小组”，将组织生活会开到教研一线。三是深化“数智党建”，利用信息化平台实现党员学习、考核全过程在线管理，提升党建工作科学化水平。

    优化五育融合，在体系构建与品牌塑造上彰显新作为。一是系统构建融合课程体系，整合“和小有戏”美育等资源，研发跨学科主题融合课程案例，形成清晰的五育融合实施图谱。二是打造品牌活动升级版，将德育、体育、科技节等进行一体化设计，融入校区特色，打造具有集团标识度的系列品牌。扩大“戏曲进校园”成果。三是健全科学评价体系，完善综合素质评价方案，探索利用信息化手段开展过程性评价，形成学生五育发展数字画像。

    提升治理效能，在智慧赋能与精细管理上迈出新步伐。一是启动“智慧和平”一期建设，建设集智能安防、后勤报修于一体的智慧平台；开发家校沟通专用模块，实现信息精准推送与反馈。二是推进管理流程标准化，对关键流程进行梳理优化，形成集团统一的操作手册，提升各校区执行效率。三是夯实安全风险防控体系，升级安全设施，常态化开展应急演练。建立心理危机预防数字化支持平台。

    赋能教师发展，在平台搭建与机制创新上激发新活力。一是构建“三维四级”成长支持系统，完善教师成长阶梯，提供教学、科研、育人三维精准支持。试点“教师个人发展规划”数字档案袋管理。二是创新教研机制，强化学科“微教研”和跨校区“主题研训”，设立“教研成果转化奖”。三是深化人文关怀2.0，设立教师发展基金，支持高端研修；提升教师职业幸福感、加强健康管理，营造更具凝聚力的“和乐家园”。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市和平小学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市和平小学2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市和平小学2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市和平小学2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市和平小学2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市和平小学2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市和平小学2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市和平小学2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市和平小学2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市和平小学2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市和平小学2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市和平小学2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市和平小学2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市和平小学2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市和平小学2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市和平小学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市和平小学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市和平小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市和平小学2026年收支总预算6491.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市和平小学2026年收入预算6491.25万元，其中：一般公共预算拨款收入6173.26万元，占95.10%，比2025年预算增加1281.35万元，增长26.19%，增长原因主要是四校区师生人数增加，此外和平小学新校东区（原东风小学）并入和平小学教育集团，师生人数增加，导致预算增加；其他收入317.99万元，占4.90%，比2025年预算增加166.88万元，增长110.44%，增长原因主要是四校区师生人数增加，此外和平小学新校东区（原东风小学）并入和平小学教育集团，师生人数增加，导致预算增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市和平小学2026年支出预算6491.25万元，比2025年预算增加1448.23万元，增长28.72%。增长原因主要是四校区师生人数增加，此外和平小学新校东区（原东风小学）并入和平小学教育集团，师生人数增加，导致预算增加。其中，基本支出5406.27万元，占83.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1084.98万元，占16.71%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市和平小学2026年财政拨款收支预算6173.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出6173.26万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加1281.35万元，增长26.19%。主要原因：四校区师生人数增加，此外和平小学新校东区（原东风小学）并入和平小学教育集团，师生人数增加，导致预算增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市和平小学2026年一般公共预算拨款6173.26万元，比2025年预算增加1281.35万元，增长26.19%，主要原因：四校区师生人数增加，此外和平小学新校东区（原东风小学）并入和平小学教育集团，师生人数增加，导致预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出6173.26万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算6173.26万元，比2025年预算增加1281.35万元，增长26.19%，增长原因主要是：四个校区的师生人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市和平小学2026年一般公共预算基本支出5369.79万元，其中：

工资福利支出5078.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出62.93万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助228.22万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市和平小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市和平小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市和平小学2026年项目支出预算安排1084.98 万元，比2025年预算增加195.60万元，增长21.99%。增长原因主要是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算调整到项目支出。主要包括本年财政拨款安排1084.98万元（其中一般公共预算安排803.46万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排281.51万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市和平小学2026年安排政府采购预算3.00万元，比2025年预算减少7.00万元,下降70.00 %，下降原因主要是去年增购的设备基本上满足需求。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市和平小学2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市和平小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费2.00万元，与2025年相比持平，主要原因是厉行节约,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市和平小学编制项目绩效目标7个，预算资金1084.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市和平小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算62.93万元，比2025年预算增加8.92万元，增长16.52%，增长主要原因是师生人数增加，导致运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市和平小学政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市和平小学固定资产总金额（原值）40791.10万元，较上年增加186.61万元，增长0.46%，其中，土地、房屋及构筑物36994.68万元、设备2958.70万元、其他资产837.72万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市和平小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市和平小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 附件：合肥市和平小学2026年预算附表（16张）.pdf