合肥市和平小学第二小学2026年单位预算

合肥市和平小学第二小学2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市和平小学第二小学2026年收支总表

2. 合肥市和平小学第二小学2026年收入总表

3. 合肥市和平小学第二小学2026年支出总表

4. 合肥市和平小学第二小学2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市和平小学第二小学2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市和平小学第二小学2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市和平小学第二小学2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市和平小学第二小学2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市和平小学第二小学2026年基本支出总表

10. 合肥市和平小学第二小学2026年项目支出总表

11. 合肥市和平小学第二小学2026年政府采购支出表

12. 合肥市和平小学第二小学2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市和平小学第二小学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市和平小学第二小学2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市和平小学第二小学2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市和平小学第二小学2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市和平小学第二小学2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成义务教育教学工作，完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市和平小学第二小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市和平小学第二小学实有各类人员115人，其中在职74人、离休0人、退休41人。

三、2026年度主要工作任务

    （一）强化党建引领，推动深度融合

    优化理论学习形式，开展“理论+实践”调研，促创新理论与教学融合；打造“一支部一品牌”，设计互动实践类党建活动；组建党员攻坚小组，聚焦教学难点，深化师德师风、课程改革等工作；完善党员培养激励机制，加大青年教师党员发展力度。

    （二）深化教研改革，提升教学质量

    优化青蓝工程、年级工作坊，建立青年教师成长档案；推进跨学科教研常态化，完善中高年级专项教研；升级公开课体系，引入数字化工具，健全教学改进评估机制；强化课题过程管理，建管理清单、推成果转化；推进劳动课程与探究课程建设，丰富特色课程资源。

    （三）完善德育体系，促进全面发展

    强化德育顶层设计，构建系统体系，深挖学科德育要素，落实全员全程全方位育人；整合教育资源，尝试打造1-2个德育实践课程，实现“一学年一主题，一活动一课程”；深化党建带队建，依托红色资源育爱国情怀，创新科创、实践特色活动。

    （四）深化校家社协同，凝聚育人合力

    推动家校社协同生活化、项目化，办“智慧父母工作坊”、建共育实践点，邀家长参与教学活动；完善家委会机制，拓宽家长参与学校管理渠道，让共育理念在真实的生活和劳动场景中自然发生。优化各项管理服务流程，探索利用信息化手段提高工作效率。

    （五）强化心理健康，打造特色品牌

    全年计划开展66场心理服务活动（送培送教20场、讲座拓展20场、督导6场、亲子志愿20场）；加强心理教师队伍建设，打造精品课与特色团辅；拓宽宣传渠道，强化复杂个案跟踪，提升服务深度。力求形成教育、干预与服务联动的良性循环，促进全民心理健康水平稳步发展。

    （六）优化后勤保障，筑牢安全屏障

    深化便民亮点工作，建立值班反馈机制，升级家校通知与PPT定制服务，形成纠纷处理指南；创新安全管理，开展情景式演练，设“隐患随手拍”，精准开展季节安全教育；推进校园维修智能化，建设电子台账与预警机制，优化食堂、财务工作。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市和平小学第二小学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市和平小学第二小学2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市和平小学第二小学2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市和平小学第二小学2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市和平小学第二小学2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市和平小学第二小学2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市和平小学第二小学2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市和平小学第二小学2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市和平小学第二小学2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市和平小学第二小学2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市和平小学第二小学2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市和平小学第二小学2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市和平小学第二小学2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市和平小学第二小学2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市和平小学第二小学2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市和平小学第二小学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市和平小学第二小学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市和平小学第二小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市和平小学第二小学2026年收支总预算1302.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年收入预算1302.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1211.48万元，占93.02%，比2025年预算增加59.50万元，增长5.17%，增长原因主要是一、生均公用经费拨款有所增加，二、今年教师人数较上年有所增加；其他收入90.84万元，占6.98%，比2025年预算增加24.42万元，增长36.77%，增长原因主要是一、生均公用经费拨款有所增加，二、今年教师人数较上年有所增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年支出预算1302.32万元，比2025年预算增加83.92万元，增长6.89%。增长原因主要是一、生均公用经费拨款有所增加，二、今年教师人数较上年有所增加。其中，基本支出1059.68万元，占81.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出242.65万元，占18.63%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年财政拨款收支预算1211.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1211.48万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加59.50万元，增长5.17%。主要原因：一、生均公用经费拨款有所增加，二、今年教师人数较上年有所增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市和平小学第二小学2026年一般公共预算拨款1211.48万元，比2025年预算增加59.50万元，增长5.17%，主要原因：一、生均公用经费拨款有所增加，二、今年教师人数较上年有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1211.48万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2026年预算0.00万元，比2025年预算减少5.00万元，下降100.00%，下降原因主要是：城乡义务教育补助减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算1211.48万元，比2025年预算增加64.50万元，增长5.62%，增长原因主要是：学生人数较上年有所增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年一般公共预算基本支出1050.48万元，其中：

工资福利支出1028.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.51万元，主要包括：工会经费等。

对个人和家庭的补助9.20万元，主要包括：退休费等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年项目支出预算安排242.65 万元，比2025年预算增加1.80万元，增长0.75%。增长原因主要是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算调整到项目支出。主要包括本年财政拨款安排242.65万元（其中一般公共预算安排161.01万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排81.64万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年安排政府采购预算1.20万元，比2025年预算增加1.20万元，增长100%，增长原因主要是部分设备报废需增购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市和平小学第二小学2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市和平小学第二小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市和平小学第二小学编制项目绩效目标7个，预算资金242.65万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市和平小学第二小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算12.51万元，比2025年预算增加0.19万元，增长1.54%，增长主要原因是教师人数增加，导致办公费增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市和平小学第二小学政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市和平小学第二小学固定资产总金额（原值）6061.45万元，较上年减少0.66万元,下降0.01 %，其中，土地、房屋及构筑物5652.63万元、设备316.69万元、其他资产92.12万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市和平小学第二小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市和平小学第二小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：合肥市和平小学第二小学2026年预算附表（16张）.pdf