合肥市琥珀名城小学2026年单位预算

合肥市琥珀名城小学2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市琥珀名城小学2026年收支总表

2. 合肥市琥珀名城小学2026年收入总表

3. 合肥市琥珀名城小学2026年支出总表

4. 合肥市琥珀名城小学2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市琥珀名城小学2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市琥珀名城小学2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市琥珀名城小学2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市琥珀名城小学2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市琥珀名城小学2026年基本支出总表

10. 合肥市琥珀名城小学2026年项目支出总表

11. 合肥市琥珀名城小学2026年政府采购支出表

12. 合肥市琥珀名城小学2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市琥珀名城小学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市琥珀名城小学2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市琥珀名城小学2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市琥珀名城小学2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市琥珀名城小学2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成义务教育教学工作，完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市琥珀名城小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市琥珀名城小学实有各类人员271人，其中在职268人、离休0人、退休3人。

三、2026年度主要工作任务

    健全现代治理体系。完善党组织领导机制，深化“琥珀旗帜”党建品牌；优化集团化办学，建立“集团统筹、校区自主、特色发展”模式；建设智慧管理平台，实施“网格化+责任制”校园精细化管理。

    深化五育并举育人。深化“七彩德育”品牌，完善思想道德教育；构建三级课程体系，实施“小科学家成长计划”；打造“1+3+X”体育课程，建设优质体育社团；推进“艺韵流光”美育项目；实施“蜂乐耕耘”劳动教育。

    实施强师铸魂计划。深化“琥珀之光”师德品牌，健全师德考核评价；构建“新苗—骨干—名师”三级成长梯队，推行教研训一体化教师发展模式；加强科学教育、心理健康等紧缺学科师资培养。

    推进教育评价改革。构建德智体美劳五大维度学生综合素质评价体系，开发数字化评价平台；建立以师德为核心、以能力为导向的教师评价体系，强化评价结果应用。

    完善协同育人体系。制定家长会标准化流程，组建家庭教育讲师团；深化“教联体””建设，整合博物馆、科技馆等社会资源，建设校外实践基地。

    塑造琥珀特色文化。深化“本真思想引领，琥珀文化育人”理念，凝练琥珀好少年培养目标；打造三校区特色文化空间，建设“可交互数字化美术馆”等文化场所。

    筑牢校园安全体系。完善安全管理制度，建立“日管控、周排查、月通报”机制；健全“普及课程—团体辅导—个案干预”三级心理健康预防体系；建立校园欺凌预防干预机制，实现“零欺凌”校园。

    加速教育数字转型。升级多媒体教学设备，建设智慧教室与创新实验室；推广混合式教学、项目式学习等新型教学模式，建设校本数智教育资源库，提升师生数字素养。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市琥珀名城小学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市琥珀名城小学2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市琥珀名城小学2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市琥珀名城小学2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市琥珀名城小学2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市琥珀名城小学2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市琥珀名城小学2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市琥珀名城小学2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市琥珀名城小学2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市琥珀名城小学2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市琥珀名城小学2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市琥珀名城小学2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市琥珀名城小学2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市琥珀名城小学2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市琥珀名城小学2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市琥珀名城小学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市琥珀名城小学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市琥珀名城小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市琥珀名城小学2026年收支总预算4566.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年收入预算4566.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4290.11万元，占93.94%，比2025年预算增加282.20万元，增长7.04%，增长原因主要是生均公用经费有所调整，学生人数增加；其他收入276.88万元，占6.06%，比2025年预算增加74.37万元，增长36.72%，增长原因主要是生均公用经费有所调整，学生人数增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年支出预算4566.99万元，比2025年预算增加356.57万元，增长8.47%。增长原因主要是生均公用经费有所调整，学生人数增加。其中，基本支出3692.05万元，占80.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出874.93万元，占19.16%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年财政拨款收支预算4290.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4290.11万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加282.20万元，增长7.04%。主要原因：生均公用经费有所调整，学生人数增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市琥珀名城小学2026年一般公共预算拨款4290.11万元，比2025年预算增加282.20万元，增长7.04%，主要原因：生均公用经费有所调整，学生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4290.11万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2026年预算0.00万元，比2025年预算减少15.00万元，下降100.00%，下降原因主要是：取消上年的学校少年宫建设与运营经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算4290.11万元，比2025年预算增加297.20万元，增长7.44%，增长原因主要是：生均公用经费有所调整，学生人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年一般公共预算基本支出3670.45万元，其中：

工资福利支出3623.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出45.04万元，主要包括：工会经费等。

对个人和家庭的补助2.01万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年项目支出预算安排874.93 万元，比2025年预算增加5.21万元，增长0.60%。增长原因主要是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算调整到项目支出。主要包括本年财政拨款安排874.93万元（其中一般公共预算安排619.66万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排255.28万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年安排政府采购预算15.73万元，比2025年预算增加3.03万元，增长23.86%，增长原因主要是部分设备报废需增购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市琥珀名城小学2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市琥珀名城小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市琥珀名城小学编制项目绩效目标8个，预算资金874.93万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市琥珀名城小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算45.04万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.09%，增长主要原因是工会经费预算增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市琥珀名城小学政府采购预算总额15.73万元，其中：政府采购货物预算15.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市琥珀名城小学固定资产总金额（原值）8143.13万元，较上年增加92.77万元，增长1.15%，其中，土地、房屋及构筑物6261.34万元、设备1479.57万元、其他资产402.23万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市琥珀名城小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市琥珀名城小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 附件：合肥市琥珀名城小学2026年预算附表（16张）.pdf