合肥市临泉路第二小学2026年单位预算

合肥市临泉路第二小学2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市临泉路第二小学2026年收支总表

2. 合肥市临泉路第二小学2026年收入总表

3. 合肥市临泉路第二小学2026年支出总表

4. 合肥市临泉路第二小学2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市临泉路第二小学2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市临泉路第二小学2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市临泉路第二小学2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市临泉路第二小学2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市临泉路第二小学2026年基本支出总表

10. 合肥市临泉路第二小学2026年项目支出总表

11. 合肥市临泉路第二小学2026年政府采购支出表

12. 合肥市临泉路第二小学2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市临泉路第二小学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市临泉路第二小学2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市临泉路第二小学2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市临泉路第二小学2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市临泉路第二小学2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成义务教育教学工作，完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市临泉路第二小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市临泉路第二小学实有各类人员87人，其中在职64人、离休0人、退休23人。

三、2026年度主要工作任务

    2026年党支部将聚焦以下主要工作任务，推动党建与教育高质量发展深度融合，塑造“金石先锋”党建品牌。

    （一）深化文化引领力，优化价值驱动型团队

    持续优化“树木”精神实践：以“种好心田”五育融合主张为根基，组织全员大讨论，提炼特色经验，形成可推广的校本文化体系，强化师生价值观塑造。

    建设价值驱动型团队：通过主题党日、师德师风建设活动，将“树木”精神融入教师日常教学，提升团队凝聚力，以文化力量赋能学校内涵发展。

    （二）强化关系育人生态，构建全面育人新格局

    深化“关系育人”四部曲：坚持全面质量观，将德育内容有机融入学科教学与课外活动，开发“关系育人”校本课程，促进学生在和谐关系中健康成长。

    优化家校协同机制：升级“新家长学堂”，定期举办家庭教育讲座与亲子互动活动，加强家校沟通，形成育人合力，打造稳定可持续的育人生态。

    （三）扩大品牌影响力，推进“三个典范”建设

    聚焦“小而美”典范目标：围绕“全国老城区中‘小而美’的典范学校”定位，整合文化、育人成果，通过校园开放日、社区共建活动，展示学校特色，提升区域影响力。

    实现品牌输出：总结“金石先锋”党建经验，形成典型案例，加强与兄弟学校交流合作，推动党建与业务融合模式辐射，助力学校高质量发展。

    （四）夯实党建基础，提升先锋队伍素质

    落实理论学习制度：严格执行“第一议题”学习机制，组织专题研讨，强化党员理论武装，增强“四个意识”。

    强化作风建设：开展“作风提升年”活动，通过志愿服务、担当作为实践，锤炼党员先锋队伍，确保党建与教育教学同频共振。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市临泉路第二小学2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市临泉路第二小学2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市临泉路第二小学2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市临泉路第二小学2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市临泉路第二小学2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市临泉路第二小学2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市临泉路第二小学2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市临泉路第二小学2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市临泉路第二小学2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市临泉路第二小学2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市临泉路第二小学2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市临泉路第二小学2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市临泉路第二小学2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市临泉路第二小学2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市临泉路第二小学2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市临泉路第二小学2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市临泉路第二小学2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市临泉路第二小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市临泉路第二小学2026年收支总预算1051.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年收入预算1051.33万元，其中：一般公共预算拨款收入998.77万元，占95.00%，比2025年预算减少12.11万元,下降1.20 %，下降原因主要是师生人数减少；其他收入52.56万元，占5.00%，比2025年预算增加31.61万元，增长150.88%，增长原因主要是课后三点半经费、学校午餐午间看护经费上级配套资金列入预算。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年支出预算1051.33万元，比2025年预算增加19.50万元，增长1.89%。增长原因主要是课后三点半经费、学校午餐午间看护经费上级配套资金列入预算。其中，基本支出892.57万元，占84.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出158.76万元，占15.10%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年财政拨款收支预算998.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出998.77万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少12.11万元,下降1.20 %。主要原因：师生人数减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市临泉路第二小学2026年一般公共预算拨款998.77万元，比2025年预算减少12.11万元,下降1.20 %，主要原因：师生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出998.77万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2026年预算0.00万元，比2025年预算减少5.00万元，下降100.00%，下降原因主要是：城乡义务教育补助减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算998.77万元，比2025年预算减少7.11万元，下降0.71%，下降原因主要是：师生人数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年一般公共预算基本支出885.61万元，其中：

工资福利支出868.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.60万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.97万元，主要包括：退休费等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年项目支出预算安排158.76 万元，比2025年预算减少6.32万元,下降3.83 %。下降原因主要是对部分预算项目进行压减。主要包括本年财政拨款安排158.76万元（其中一般公共预算安排113.16万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排45.60万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市临泉路第二小学2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市临泉路第二小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市临泉路第二小学编制项目绩效目标7个，预算资金158.76万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市临泉路第二小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算12.60万元，比2025年预算增加0.35万元，增长2.86%，增长主要原因是工会福利增加。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市临泉路第二小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市临泉路第二小学固定资产总金额（原值）1918.30万元，较上年增加6.50万元，增长0.34%，其中，土地、房屋及构筑物1282.47万元、设备525.75万元、其他资产93.36万元；无形资产总金额（原值）16.71万元，其中土地使用权16.71万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市临泉路第二小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市临泉路第二小学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：合肥市临泉路第二小学2026年预算附表（16张）.pdf