合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位预算

合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年收支总表

2. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年收入总表

3. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年支出总表

4. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年基本支出总表

10. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年项目支出总表

11. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年政府采购支出表

12. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    贯彻落实国家教育方针，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培育优良园风。坚持勤俭办园原则，规范管理幼儿园经费、园舍及设施设备，持续改善办园条件，不断提升园所管理水平与保教质量，促进幼儿健康快乐成长。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市龙腾家园幼儿园纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市龙腾家园幼儿园实有各类人员0人，其中在职0人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

    2026年紧扣瑶海区学前教育政策导向，聚焦核心任务精准发力，夯实基础、创新举措，推动幼教事业高质量发展再上新台阶。

    （一）优化规范办园，提升内涵发展水平

    加强园所规范化精细化管理。挖掘STEM园本课程建设，结合地域文化资源，探索游戏化教学新模式，组织教师赴示范园观摩、邀请专家指导，实现游戏化教学全覆盖。规范保教常规，健全幼儿发展观察体系，跟踪幼儿全面发展情况。

    （二）强化辅导引领，助力区域教育均衡

    构建“精准对接、分类指导、资源聚合”的辅导机制。一是开展需求调研，制定帮扶方案。二是丰富活动形式，选派骨干教师助力提升保教能力。三是鼓励园所分享特色经验，实现资源互补共进。四是建立成效评估机制，确保帮扶工作落地见效，全面提升辅导网整体办园质量。

    （三）规范财务使用，强化资金监管效能

    严格遵循瑶海区财务制度规定，结合发展规划与园所需求科学编制年度预算，严格按预算支出，杜绝无预算、超预算情况。规范收支流程，定期自查，及时整改问题。完善资产管理制度，建立采购、登记、使用等全流程台账，定期清查盘点，确保账实相符、资产安全。

    （四）优化人员配置，打造专业教师队伍

    结合园所发展需求，科学核定2026年人员配置，优化队伍结构。建立分层分类培养体系，对新教师实施“入职培训+师徒结对”帮扶；对青年教师开展“成长赋能计划”；支持骨干教师参与课程开发、课题研究等。搭建教科研平台，落实“园园有项目、人人做科研”要求。完善考核评价体系，将工作实绩、师德表现等多维度指标纳入考核，激发队伍活力。

    （五）夯实师德师风，筑牢育人思想根基

    巩固师德师风建设成果，构建常态化长效机制。组织师德培训、廉洁警示教育等活动，学习最新政策与先进事迹，引导践行师德规范。实行师德“一票否决制”，将考核结果作为聘用、奖惩等重要依据。畅通监督多种渠道，及时处理家长反馈。通过宣讲、展示发挥榜样作用，营造“崇师德、正师风、强师能”氛围，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。

    （六）织密安全防线，守护校园平安稳定

    将安全工作置于首位，常态化推进管理，责任落实到岗到人。加强“三防”建设，定期维护保养与安保培训，提升防范水平。严格落实食品安全“日管控、周排查、月调度”机制，规范各环节操作，确保全流程可控可追溯。关注幼儿心理健康，定期开展心理健康集体活动。组织各类应急演练，确保师幼熟练掌握处置流程。联合社区、公安等部门整治校园周边环境，构建“家园社”协同防护网络，全力守护校园平安。

    （七）健全家园社协同机制，拓展育人途径

    健全家园社协同育人机制，整合社区资源拓展育人途径。联合社区结合传统节日、主题教育开展亲子活动和实践活动。邀请社区民警、非遗传承人等走进幼儿园，开展各种丰富多彩的体验活动。搭建社区教育交流平台，召开家园社协同育人座谈会，倾听家长与社区意见建议，优化育人举措。依托社区阵地延伸教育服务范围，形成家园社同向发力的育人格局。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市龙腾家园幼儿园2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市龙腾家园幼儿园2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市龙腾家园幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市龙腾家园幼儿园2026年收支总预算568.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年收入预算568.42万元，其中：一般公共预算拨款收入558.41万元，占98.24%，比2025年预算增加41.79万元，增长8.09%，增长原因主要是一是学前教育奖补资金拨款增加，二是学生人数增加；其他收入10.01万元，占1.76%，比2025年预算增加8.62万元，增长620.14%，增长原因主要是学生人数增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年支出预算568.42万元，比2025年预算增加50.41万元，增长9.73%。增长原因主要是一是学前教育奖补资金拨款增加，二是学生人数增加。其中，基本支出357.45万元，占62.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出210.97万元，占37.12%，主要用于学前教育奖补资金、学前教育延时服务费、学前教育发展资金等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年财政拨款收支预算558.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出558.41万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加41.79万元，增长8.09%。主要原因：一是学前教育奖补资金拨款增加，二是学生人数增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市龙腾家园幼儿园2026年一般公共预算拨款558.41万元，比2025年预算增加41.79万元，增长8.09%，主要原因：一是学前教育奖补资金拨款增加，二是学生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出558.41万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算558.41万元，比2025年预算增加41.79万元，增长8.09%，增长原因主要是：学生人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年一般公共预算基本支出356.49万元，其中：

工资福利支出356.49万元，主要包括：其他工资福利支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年项目支出预算安排210.97 万元，比2025年预算增加40.42万元，增长23.70%。增长原因主要是学前教育奖补资金本年预算调整到项目支出。主要包括本年财政拨款安排210.97万元（其中一般公共预算安排201.92万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排9.05万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市龙腾家园幼儿园2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市龙腾家园幼儿园一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市龙腾家园幼儿园编制项目绩效目标7个，预算资金210.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市龙腾家园幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2025年预算减少1.00万元,下降100.00 %，下降主要原因是本年度压减预算。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市龙腾家园幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市龙腾家园幼儿园固定资产总金额（原值）1267.31万元，较上年增加36.41万元，增长2.96%，其中，土地、房屋及构筑物27.33万元、设备821.54万元、其他资产418.44万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市龙腾家园幼儿园预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市龙腾家园幼儿园无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：合肥市龙腾家园幼儿园2026年预算附表（16张）.pdf