合肥市庐东学校2026年单位预算

合肥市庐东学校2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市庐东学校2026年收支总表

2. 合肥市庐东学校2026年收入总表

3. 合肥市庐东学校2026年支出总表

4. 合肥市庐东学校2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市庐东学校2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市庐东学校2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市庐东学校2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市庐东学校2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市庐东学校2026年基本支出总表

10. 合肥市庐东学校2026年项目支出总表

11. 合肥市庐东学校2026年政府采购支出表

12. 合肥市庐东学校2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市庐东学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市庐东学校2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市庐东学校2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市庐东学校2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市庐东学校2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳育等方面的教育，促进其身心全面健康发展。完成义务教育教学工作，完成教育主管部门安排的其他工作。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市庐东学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市庐东学校实有各类人员100人，其中在职31人、离休0人、退休69人。

三、2026年度主要工作任务

    （一）党建工作提质增效，品牌引领谱新篇

    1.深化“钢庐”党建品牌内涵建设，创新“党建+教学”“党建+德育”“党建+服务”活动形式，打造具有辨识度与影响力的党建特色项目，扩大品牌辐射力。

    2.加强常态化廉政教育，健全廉政风险防控机制，强化全过程监督管理，营造风清气正的校园政治生态，以高质量党建引领学校高质量发展。

    （二）教师队伍均衡发展，分层培育强素养

    1.根据教师专业发展水平制定个性化成长方案，推行分层培养模式；深化师徒结对、青年教师教学竞赛、教学技能培训等活动，搭建“培训+实践+反思”成长闭环，助力青年教师快速成长。

    2.建立涵盖教学、科研、德育等维度的表彰奖励体系，加大优秀教师宣传力度，激发教师工作积极性与创造性，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

    （三）德育工作精准发力，五育融合育新苗

    1.优化习惯教育方式方法，通过情景体验、榜样示范、实践活动等形式，提升教育针对性与实效性，助力学生养成终身受益的良好习惯。

    2.结合学生年龄特点与兴趣爱好，设计沉浸式、互动式德育活动，融入社会实践、志愿服务等元素，增强学生参与主动性。

    3.完善心理健康课程体系，扩大心理咨询服务覆盖面，建立“预警—干预—跟踪”机制，关注特殊群体学生心理需求，促进学生身心健康全面发展。

    （四）教科研成果转化，赋能教学提质效

    1.聚焦教学实际痛点难点设立课题，加强研究过程指导与督查，提升课题研究质量；建立成果转化推广机制，通过专题研讨会、示范课等形式，推动科研成果快速应用于课堂教学，实现“以研促教”。

    2.总结表彰教学成效显著的教师，推广先进教学方法，发挥示范引领作用，带动整体教学水平提升。同时，持续深化“双减”政策落实，优化课后服务课程设置，提升作业设计科学性。

    （五）校园文化特色塑造，破解难题促发展

    1.深入挖掘学校历史底蕴与地域文化资源，结合办学理念与育人目标，凝练形成独具特色的校园文化核心价值体系。

    2.围绕核心文化内涵，举办校园艺术展览、文化节等特色活动，建设校园文化景观与宣传阵地，打造标志性文化品牌，彰显校园文化品位。针对公用经费不足问题，积极向上级部门争取专项资金支持，优化经费使用结构，优先保障教育教学核心工作开展，推动学校实现可持续高质量发展。

    2026年，合肥市庐东学校将持续锚定教育质量提升核心目标，以问题为导向、以创新为动力、以实效为标尺，不断优化工作思路与举措，扎实推进各项工作落地见效，为培养德智体美劳全面发展的时代新人贡献更大力量。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市庐东学校2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市庐东学校2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市庐东学校2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市庐东学校2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市庐东学校2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市庐东学校2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市庐东学校2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市庐东学校2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市庐东学校2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市庐东学校2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市庐东学校2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市庐东学校2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市庐东学校2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市庐东学校2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市庐东学校2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市庐东学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市庐东学校2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐东学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市庐东学校2026年收支总预算602.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市庐东学校2026年收入预算602.06万元，其中：一般公共预算拨款收入559.45万元，占92.92%，比2025年预算减少93.73万元,下降14.35 %，下降原因主要是师生人数减少；其他收入42.61万元，占7.08%，比2025年预算增加18.32万元，增长75.42%，增长原因主要是课后三点半经费、学校午餐午间看护经费上级配套资金列入预算。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市庐东学校2026年支出预算602.06万元，比2025年预算减少75.41万元,下降11.13 %。下降原因主要是师生人数减少。其中，基本支出532.70万元，占88.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出69.36万元，占11.52%，主要用于城乡义务教育生均公用经费、课后三点半经费、学校午餐午间看护经费、教职工午餐费等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐东学校2026年财政拨款收支预算559.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出559.45万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少93.73万元,下降14.35 %。主要原因：师生人数减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐东学校2026年一般公共预算拨款559.45万元，比2025年预算减少93.73万元,下降14.35 %，主要原因：师生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出559.45万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年预算34.75万元，比2025年预算减少37.50万元，下降51.90%，下降原因主要是：师生人数减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2026年预算524.70万元，比2025年预算减少56.23万元，下降9.68%，下降原因主要是：师生人数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐东学校2026年一般公共预算基本支出524.70万元，其中：

工资福利支出437.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.82万元，主要包括：工会经费等。

对个人和家庭的补助81.12万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐东学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐东学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市庐东学校2026年项目支出预算安排69.36 万元，比2025年预算减少27.18万元,下降28.15 %。下降原因主要是对部分预算项目进行压减。主要包括本年财政拨款安排69.36万元（其中一般公共预算安排34.75万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排34.61万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市庐东学校2026年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐东学校2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市庐东学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市庐东学校编制项目绩效目标7个，预算资金69.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市庐东学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算5.82万元，比2025年预算减少1.32万元,下降18.49 %，下降主要原因是城乡义务教育生均公用经费、教师节慰问本年预算调整到项目支出。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市庐东学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市庐东学校固定资产总金额（原值）948.44万元，较上年增加2.46万元，增长0.26%，其中，土地、房屋及构筑物469.51万元、设备385.23万元、其他资产93.70万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市庐东学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市庐东学校无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：合肥市庐东学校2026年预算附表（16张）.pdf