合肥市马岗幼儿园2026年单位预算

合肥市马岗幼儿园2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 合肥市马岗幼儿园2026年收支总表

2. 合肥市马岗幼儿园2026年收入总表

3. 合肥市马岗幼儿园2026年支出总表

4. 合肥市马岗幼儿园2026年财政拨款收支总表

5. 合肥市马岗幼儿园2026年一般公共预算支出表

6. 合肥市马岗幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

7. 合肥市马岗幼儿园2026年政府性基金预算支出表

8. 合肥市马岗幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

9. 合肥市马岗幼儿园2026年基本支出总表

10. 合肥市马岗幼儿园2026年项目支出总表

11. 合肥市马岗幼儿园2026年政府采购支出表

12. 合肥市马岗幼儿园2026年政府购买服务支出表

13. 合肥市马岗幼儿园2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市马岗幼儿园2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市马岗幼儿园2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 合肥市马岗幼儿园2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市马岗幼儿园2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

    贯彻落实国家教育方针，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培育优良园风。坚持勤俭办园原则，规范管理幼儿园经费、园舍及设施设备，持续改善办园条件，不断提升园所管理水平与保教质量，促进幼儿健康快乐成长。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市马岗幼儿园纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市马岗幼儿园实有各类人员67人，其中在职0人、离休0人、退休0人。

三、2026年度主要工作任务

    2026年，我园将坚持以幼儿发展为本，在扎实推进保教常规工作的基础上，统筹规划全年工作。具体任务如下：

    一、坚决落实“健康第一”精神，夯实幼儿体质健康根基

    1. 保障两小时户外活动：严格落实“每天2小时户外活动”要求（其中体育活动不少于1小时），将户外活动时间纳入作息制度刚性执行，通过班级公示、家长监督等方式确保落实到位。

    2. 开展全园体能大循环：根据各年龄段幼儿动作发展特点，科学设计晨间及户外体能大循环路线，融合走、跑、跳、钻、爬、平衡等基本动作，利用园内场地和器械创设富有挑战性、趣味性的循环运动区域，提升幼儿综合体能素质。

    3. 引入儿童跑酷运动：在大班及有条件的中班试点开展幼儿跑酷运动，利用软垫、矮墙、平衡木等器械设计安全适龄的跑酷游戏，发展幼儿的速度、协调、灵敏及空间感知能力，让幼儿在安全环境中体验运动的激情与快乐。

    4. 建立幼儿体质健康档案：每学期开展体质测试，对幼儿身高、体重、视力、体能发展等数据进行动态监测与分析，针对体能薄弱幼儿制定个性化干预方案，实施追踪指导。

    5. 拓展“大健康”内涵：将健康理念从单纯的身体健康延伸至心理健康、生活习惯、社会适应等维度，在一日生活中渗透健康饮食、用眼卫生、情绪管理等教育，促进幼儿身心全面健康发展。

    二、深化教育教学研究，高质量推进课题结题

    6. 课题收官与成果提炼：集中力量完成在研课题的结题工作，梳理过程性资料，撰写结题报告，确保顺利通过鉴定。

    7. 成果转化应用：将课题研究成果转化为园本特色课程资源，形成一批优秀教案、观察案例集，并促进日常教学实践。

    三、打造“小马驹”课程品牌，丰富主题实践活动

    8. 课程常态化实施：将“小马驹”课程理念渗透于一日生活，结合季节与幼儿兴趣，开展系列主题活动，培养幼儿勇敢、坚毅、协作的品质。

    9. 春季非遗文化传承（4-5月）：举办“非遗进校园”春季主题展演/游园会，组织幼儿体验制作，增强文化认同感。

    10. 夏季阳光体育盛会（5-6月）：举办“小马驹杯”夏季趣味运动会，将体能大循环、跑酷元素融入游戏化项目，充分激发幼儿参与体育活动的主动性与积极性。

    四、做细幼小衔接工作，温情举办大班毕业典礼

    11. 科学衔接助力入学：围绕身心、生活、社会、学习四大准备，开展“我要上小学”主题探索，组织大班幼儿参观小学，体验小学课堂，邀请小学教师入园讲座，缓解家长焦虑。

    12. 毕业典礼（6-7月）：精心策划大班毕业典礼，通过汇报演出、成长回顾、感恩互动等环节，为幼儿留下美好的幼儿园回忆，增强仪式感。

    五、筑牢校园安全防线，守护幼儿平安成长

    13. 常态化安全教育：将安全教育融入每日生活，每周开设安全微课，每季度至少组织一次全园性应急疏散演练（消防、防震、防踩踏等），提升师幼自救自护能力。

    14. 安全隐患闭环管理：落实“日周月”隐患排查制度，重点加强大型玩具、运动器械、水电燃气、消防设施及周边环境的排查整治，建立台账，销号管理。

    15. 实施安全固本提升行动：落实教育部中小学幼儿园安全固本提升行动计划，完善突发事件预防与处置机制，特别加强对运动活动中幼儿安全的监护与指导。

    六、夯实卫生保健基础，保障幼儿身心健康

    16. 精细日常保健：严格执行晨午检、因病缺勤追踪及卫生消毒制度，科学制定带量食谱，定期召开伙委会，确保幼儿膳食营养均衡。

    17. 传染病防控与近视防控：密切关注季节性传染病流行趋势，做好监测预警；严格控制电子产品使用，改善活动室采光照明条件，每日组织眼肌操训练，建立幼儿视力档案。

    18. 营养膳食与特殊体质管理：结合二十四节气推进食育文化，依据季节制定带量食谱；完善特殊体质幼儿健康档案，对体弱、肥胖幼儿实施个案追踪管理。

    七、加强家园社协同，凝聚育人合力

    19. 完善家园互动机制：定期召开家长会、家委会，组织家长开放日、家长助教等活动，让家长走进课程、参与评价；通过家长陪餐制度实现膳食管理透明化。

    20. 构建健康共育机制：将健康管理嵌入幼儿一日生活，借助家长会、微信公众号等平台传播科学运动与健康理念，开展“亲子运动嘉年华”“跑酷亲子体验”等特色活动，推动健康理念向家庭延伸。

    21. 整合社区资源：利用周边社区、文化场馆等资源开展社会实践，构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育生态圈。

 

第二部分  2026年单位预算表

合肥市马岗幼儿园2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市马岗幼儿园2026年单位收支总表（附件表1）

2. 合肥市马岗幼儿园2026年单位收入总表（附件表2）

3. 合肥市马岗幼儿园2026年单位支出总表（附件表3）

4. 合肥市马岗幼儿园2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥市马岗幼儿园2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 合肥市马岗幼儿园2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市马岗幼儿园2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 合肥市马岗幼儿园2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 合肥市马岗幼儿园2026年单位基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市马岗幼儿园2026年单位项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市马岗幼儿园2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市马岗幼儿园2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市马岗幼儿园2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市马岗幼儿园2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市马岗幼儿园2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市马岗幼儿园2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市马岗幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市马岗幼儿园2026年收支总预算499.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括教育支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年收入预算499.83万元，其中：一般公共预算拨款收入488.89万元，占97.81%，比2025年预算减少110.95万元,下降18.50 %，下降原因主要是幼儿人数和教师数减少；其他收入10.94万元，占2.19%，比2025年预算增加8.62万元，增长371.55%，增长原因主要是课后三点半经费和教职工午午餐费增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年支出预算499.83万元，比2025年预算减少102.33万元,下降16.99 %。下降原因主要是幼儿人数和教师数减少。其中，基本支出326.25万元，占65.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173.59万元，占34.73%，主要用于学前教育奖补资金、学前教育延时服务费、学前教育发展资金等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年财政拨款收支预算488.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出488.89万元，占100%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少110.95万元,下降18.50 %。主要原因：师生人数减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市马岗幼儿园2026年一般公共预算拨款488.89万元，比2025年预算减少110.95万元,下降18.50 %，主要原因：师生人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出488.89万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算488.89万元，比2025年预算减少110.95万元，下降18.50%，下降原因主要是：师生人数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年一般公共预算基本支出323.49万元，其中：

工资福利支出323.49万元，主要包括：其他工资福利支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年项目支出预算安排173.59 万元，比2025年预算减少36.86万元,下降17.51 %。下降原因主要是对部分预算项目进行压减。主要包括本年财政拨款安排173.59万元（其中一般公共预算安排165.40万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排8.18万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年安排政府采购预算0.29万元，比2025年预算增加0.29万元，增长100%，增长原因主要是部分设备报废需增购。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市马岗幼儿园2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市马岗幼儿园一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待上级、外单位业务指导和工作调研、专项业务等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年相比持平。其中公务用车运行费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车运维费预算,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年和2026年均未安排公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市马岗幼儿园编制项目绩效目标7个，预算资金173.59万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市马岗幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2025年预算减少1.00万元,下降100.00 %，下降主要原因是本年度，压减预算。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市马岗幼儿园政府采购预算总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市马岗幼儿园固定资产总金额（原值）1742.93万元，较上年增加38.90万元，增长2.28%，其中，土地、房屋及构筑物136.37万元、设备989.51万元、其他资产617.05万元；无形资产总金额（原值）0.00万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市马岗幼儿园预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市马岗幼儿园无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：合肥市马岗幼儿园2026年预算附表（16张）.pdf