合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1. 瑶海区疾病预防控制中心2026年收支总表

2. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年收入总表

3. 瑶海区疾病预防控制中心2026年支出总表

4. 瑶海区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总表

5. 瑶海区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出表

6. 瑶海区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出表

7. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年政府性基金预算支出表

8. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年国有资本经营预算支出表

9. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年基本支出总表

10.  瑶海区疾病预防控制中心2026年项目支出总表

11 .瑶海区疾病预防控制中心2026年政府采购支出表

12. 瑶海区疾病预防控制中心2026年政府购买服务支出表

13. 瑶海区疾病预防控制中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 瑶海区疾病预防控制中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 瑶海区疾病预防控制中心2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分  名词解释

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市瑶海区疾病预防控制中心是全区实施疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务的公益机构，主要职责：

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理与落实；负责辖区内预防用生物制品的使用与管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.对全区影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行环境、食品、职业、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

3.为卫生行政部门拟定与疾病预防控制相关的法规规章、政策标准、规划等提供科学依据；为卫生行政部门提供信息服务和决策咨询，草拟并实施疾病预防控制工作方案。

4.对全区传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理;开展卫生防病和实验室质量控制；受卫生行政部门认定、承担卫生监督检验和卫生质量验收、鉴定。

5.开展卫生专业技术人员业务培训，开展健康教育，指导和参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及公共卫生信息的统计、报告、预测、预报。

6.组建应急处理队伍，指导和开展重大突发公共卫生事件的调查与处理。

7. 完成区卫生行政部门以及上级业务主管部门交付的其它任务。

二、单位预算单位构成

2026年度合肥市瑶海区疾病预防控制中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区疾病预防控制中心实有各类人员40人，其中在职30人、离休人员0人、退休10人。

三、2026年度主要工作任务

（一）推动岗位练兵常态化，提升瑶海区卫生应急等处置和实战能力，切实达到“以学促进、以练促学、以赛促练”的效果，开创新时期疾病预防控制事业发展新局面。

（二）提升实验室检测能力，升级实验室检测设备；加强实验室生物安全管理，开展生物安全培训，确保检测工作安全规范。

（三）进一步推进免疫工作规范化，逐步推进智慧化预防接种门诊建设。提高儿童预防接种率。

（四）加强法定传染病疫情管理等各项疾病预防控制工作质量评价，增加专项工作督导频次，针对问题突出单位落实“点对点”帮扶指导工作，杜绝漏报、迟报等现象。同时充分发挥国家传染病报告预警系统和合肥市多点触发预警信息系统平台优势，及时发现疫情风险，开展风险评估，健全和完善风险隐患排查工作。

（五）规范突发公共卫生事件及传染病疫情现场处置工作流程，梳理手足口病、流行性感冒、诺如病毒感染性腹泻等常见传染病应急处置机制，积极组织社区卫生应急小分队参与现场调查工作。

（六）积极推进“第五轮全国艾滋病综合防治城市先进区”建设，进一步加强区政府多部门合作，扩大艾滋病主动筛查范围，广泛开展“五进”宣传，提升艾滋病综合防治水平。

（七）积极实施中央补助病媒生物监测和地方病防治项目、国家人体生物监测项目、全国儿童口腔疾病综合干预项目、安徽省工作场所职业病危害因素监测项目、空气污染对人群健康影响监测与防护项目、学生常见病和健康影响因素监测与干预项目等，加强项目质控和经费使用。开展农村生活饮用水监测和城市污水重点场所监测工作。

（八）继续开展“三减三健”专项行动、指导员招募与培训、健康支持性环境建设和已建成的健康支持性环境复审工作等，督促基层医疗卫生机构家庭医生发挥健康指导作用。组织2026年“万步有约”瑶海区健走激励大赛。结合各防病日开展一系列“五进”宣传活动。

（九）结合危险评估工作，联合社居委进行异常行为人员调查工作开展，发现异常人员后邀请合肥市四院对口支援专家或中铁精神病医院医生进行病例筛查工作。对于有需要使用长效针剂的患者及时联系合肥市四院专家进行评估，对于符合条件的患者申请使用二代长效针剂并给予补助。

第二部分  2026年单位预算表

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位收支总表（附件表1）

2. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年单位收入总表（附件表2）

3. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位支出总表（附件表3）

4. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.  瑶海区疾病预防控制中心2026单位年项目支出总表（附件表10）

11 .瑶海区疾病预防控制中心2026单位年政府采购支出表（附件表11）

12. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 瑶海区疾病预防控制中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 瑶海区疾病预防控制中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 瑶海区疾病预防控制中心 2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年收支支总预算18914.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入528.67万元、其他收入安排18385.48万元，支出包括社会保障和就业支出65.06万元、卫生健康支出18828.02万元，住房保障支出21.07万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年收入预算18914.15    万元，其中：一般公共预算拨款收入528.67万元，占2.8%，比2025年预算减少51.67万元，下降8.9%，下降主要原因是财政项目投入减少；其他收入18385.48万元，占97.2%，比2025年预算增加1941.68万元，增长11.83%，增长原因主要是我中心项目业务增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年支出预算18914.15万元，比2025预算增加1917.01万元，增长11.28%，增长原因主要是项目业务增加。其中，基本支出682.07万元，占3.61%，主要用于保障机构日常运转完成日常工作任务等；项目支出18232.08万元，占96.39%，主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务、疫苗支出、重大传染病医疗救治、无结核社区建设、职业病检测能力建设、核酸检测支付等项目。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年财政拨款收支预算528.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款528.67万元; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入528.67万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出65.06万元，占12.31%；卫生健康支出442.54万元，占83.71%；住房保障支出21.07万元，占3.98%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少51.67万元，下降8.9%，下降主要原因：财政项目投入减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款528.67万元，比2025年预算拨款减少51.67万元，下降8.9%，下降主要原因是财政项目投入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出65.06万元，占12.31%；卫生健康支出442.54万元，占83.71%；住房保障支出21.07万元，占3.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算43.37万元，比2025年预算增加2.52元，增长6.17%，增长原因主要是人员收入增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2026年预算21.69万元，比2025年预算增加1.26万元，增长6.17%，增长原因主要是人员收入增长。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算385.94万元，比2025年预算增加30.37万元，增长8.54%，增长原因主要是人员收入增长。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算48.20万元，比2025年预算减少38万元，下降44.08%，下降原因主要是财政项目投入减少。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算8.4万元，比2025年预算减少35.4万元，下降80.82%，下降原因主要是财政项目投入减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.07万元，比2025年预算增加1.87万元，增长9.74%，增长原因主要是人员收入增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出472.07万元，其中：

工资福利支出419.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

商品和服务支出6.60万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助45.93万元，主要包括：退休费等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年项目支出预算安排18232.08万元，比2025年预算增加1770万元，增长10.75%，增长原因主要是核酸检测经费增加。主要包括本年财政拨款安排56.60万元（其中一般公共预算安排56.60万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排18175.48万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年安排政府采购预算74.22万元，比2025年预算减少500.58万元，下降87.09%，下降原因主要是精简压缩职业病检测能力项目建设，资产购置未安排预算。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区疾病预防控制中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥市瑶海区疾病预防控制中心 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平,主要原因是无因公出国支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国（境）相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平,主要原因是无公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2025年预算相比持平。

其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算相比持平，主要原因是传染病防控需要，开展疫苗接种等工作，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是无公务用车购置安排。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2026年合肥市瑶海区疾病预防控制中心编制项目绩效目标12个，预算资金18232.08万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市瑶海区疾病预防控制中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算86.6万元，主要包括：　办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比2025年预算减少18.69万元，下降17.75%，下降原因主要是化验室职业病检测仪器检测鉴定费用等减少。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市瑶海区疾病预防控制中心政府采购预算总额74.22万元，其中：政府采购货物预算74.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区疾病预防控制中心固定资产总金额1882.62万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物221.13万元、通用设备641.69万元、专用设备970.45万元、其他资产49.34万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车（疫苗冷链运输车）2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市瑶海区疾病预防控制中心预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市瑶海区疾病预防控制中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的预防接种服务、非免疫规划疫苗储存运输费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区疾病预防控制中心2026年预算报表（16张）

预算表.pdf