合肥市人大常委会办公厅2019年部门预算
合肥市人大常委会办公厅2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.合肥市人大常委会办公厅2019年财政拨款收支预算总表
2.合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算支出预算表
3.合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算基本支出预算表
4.合肥市人大常委会办公厅2019年政府性基金预算支出预算表
5.合肥市人大常委会办公厅2019年国有资本经营预算支出预算表
6.合肥市人大常委会办公厅2019年收支预算总表
7.合肥市人大常委会办公厅2019年收入预算总表
8.合肥市人大常委会办公厅2019年支出预算总表
9.合肥市人大常委会办公厅2019年基本支出预算总表
10.合肥市人大常委会办公厅2019年政府采购支出预算表
11.合肥市人大常委会办公厅2019年政府购买服务支出预算表
12.合肥市人大常委会办公厅2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市人大常委会办公厅2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥市人大常委会办公厅2019年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《合肥市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（合编【2010】70号）的要求，市人大常委会办公厅的主要职责是：
（一）负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、党组会议及本机关重要会议等会务工作。
（二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，协调办事机构和工作机构的工作。
（三）负责与市直机关单位以及县（市）区人大常委会办公室联系、沟通和协调。
（四）审核以市人大及其常委会、主任会议、常委会党组和常委会办公厅名义印发的文件，起草常委会工作报告及重要文稿。
（五）负责机关干部的人事管理、学习培训、政治思想教育、离退休工作及机关精神文明建设。
（六）负责机关文电、信息、档案、保密、信息化、财务管理、行政事务、公务接待等工作。
（七）负责信访接待与处理工作。
（八）负责市人大常委会有关工作的新闻发布。
（九）承办常委会及主任会议、常委会领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
合肥市人大常委会办公厅2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，合肥市人大常委会办公厅实有各类人员138人，其中在职74人、离休7人、退休57 人。
三、2019年度主要工作任务
（一）服务市人民代表大会、常委会会议和主任会议。
（二）服务推进立法工作。
（三）服务市人大常委会的各项监督工作。组织听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及关于计划、财政、审计等工作情况报告。组织对“一府一委两院”在贯彻市人大及其常委会决议、决定方面的督促检查。
（四）组织开展执法检查、专题询问、视察和调研活动。
（五）服务市人大常委会行使重大事项决定和人事任免工作。
（六）服务人大代表依法履职，加强信访工作，通过多种平台等形式密切人大代表与人民群众的联系。
（七）组织常委会组成人员和人大代表的学习培训和考察活动，坚持常委会党组中心组理论学习和法制讲座制度。
（八）组织开展人大信息宣传工作，继续办好《人大视点》电视栏目、《人大之声》电台专栏、《合肥人大》刊物和《人大常委会公报》，加强人大信息工作，做好上报省人大信息和市委信息专报工作，做好《人大信息》《县市区人大》的编辑工作，扎实推进人大机关信息化建设。
（九）加强机关党建工作，开展法律和业务知识的定期培训，认真学习宪法、法律、法规和人大工作的基本理论，全面提升机关整体理论水平和业务素质。
第二部分 2019年部门预算表
合肥市人大常委会办公厅2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市人大常委会办公厅2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.合肥市人大常委会办公厅2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.合肥市人大常委会办公厅2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.合肥市人大常委会办公厅2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.合肥市人大常委会办公厅2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.合肥市人大常委会办公厅2019年部门收支预算总表（附表6）
7.合肥市人大常委会办公厅2019年部门收入预算总表（附表7）
8.合肥市人大常委会办公厅2019年部门支出预算总表（附表8）
9.合肥市人大常委会办公厅2019年部门基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市人大常委会办公厅2019年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.合肥市人大常委会办公厅2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.合肥市人大常委会办公厅2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.合肥市人大常委会办公厅2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年财政拨款收支预算2777.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2777.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2777.3万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出2467.62万元，占88.85%；社会保障和就业支出115.57万元，占4.16%；卫生健康支出120.57万元，占4.34%；住房保障支出73.54万元，占2.65%。
与2018年预算相比，收、支总计各增加328.79万元，增长13.43%。主要原因：一是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费；二是增加新成立的人大立法中心经费。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算拨款2777.3万元，比2018年预算拨款增加328.79万元，增长13.43%，主要原因：一是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费；二是增加新成立的人大立法中心经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2467.62万元，占88.85%；社会保障和就业支出115.57万元，占4.16%；卫生健康支出120.57万元，占4.34%；住房保障支出73.54万元，占2.65%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算1116.58万元，比2018年预算增加254.39万元，增长29.5%，增长原因主要是公用经费增加和预算科目调整。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算456万元，比2018年预算减少52万元，下降10.24%，下降原因主要是会议天数及参会人员均较上年减少。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算67.6万元，比2018年预算增加10万元，增长17.36%，增长原因主要是2019年度增加新成立的人大立法中心经费。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算230.83万元，比2018年预算增加202.07万元，增长702.61%，增长原因主要是2019年度新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算233万元，比2018年预算减少32万元，下降12.07%，下降原因主要是预算科目调整。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算363.61万元，比2018年预算减少57.71万元，下降13.7%，下降原因主要是预算科目调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算115.57万元，比2018年预算增加25.67万元，增长28.55%，增长原因主要是单位离退休人员变动和离退休费支出增加。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算45.35万元，比2018年预算增加5.03万元，增长12.47%，增长原因主要是人员经费基数增加。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算29.82万元，比2018年预算增加1.98万元，增长7.11%，增长原因主要是人员经费基数增加。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算45.4万元，比2018年预算增加0.8万元，增长1.79%，增长原因主要是人员经费基数增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算73.54万元，比2018年预算减少21.44万元，下降22.57%，下降原因主要是有在职人员退休，相应减少公积金支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算基本支出1404.76万元，其中：
工资福利支出928.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出315.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助161.21万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、医疗费补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人大常委会办公厅2019年收支总预算2777.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年收入预算2777.3万元，其中：一般公共预算拨款收入2777.3万元，占100%，比2018年预算增加328.79万元，增长13.43%。主要原因：一是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费；二是增加新成立的人大立法中心经费。
八、关于2019年支出预算情况说明
合肥市人大常委会办公厅2019年支出预算2777.3万元，比2018年预算增加328.79万元，增长13.43%，增长原因主要是：一是新增合肥市人大预算联网监督系统项目经费；二是增加新成立的人大立法中心经费。
其中，基本支出1404.76万元，占50.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1372.54万元，占49.42%，主要用于人代会、常委会、立法工作、代表工作、人大宣传工作等支出。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥市人大常委会办公厅机关本级“三公”经费支出预算25.21万元，比2018年预算减少10.24万元，下降28.88%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费25.21万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平。主要原因是2019年度未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察等外事活动支出。
（二）公务接待费。支出预算25.21万元，比2018年预算减少10.24万元，下降28.88%，主要原因是公务接待认真遵照中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求，控制会议数量、规模及来宾接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2018年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2018年相比持平。主要原因是严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行；主要用于公务用车运行。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，主要原因是2019年度未安排公务用车购置费用，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年合肥市人大常委会办公厅本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算932.91万元，比2018年减少89.43万元，下降8.75%，下降主要原因是会议费、接待费等支出较上年减少。
（二）政府采购情况。
2019年合肥市人大常委会办公厅政府采购预算总额225.23万元，其中：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算203.73万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，合肥市人大常委会办公厅固定资产总金额281.79万元，较上年增加2.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备184.76万元、专用设备4.08万元、其他资产92.95万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆；
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、专业技术用车0 辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2019年合肥市人大常委会办公厅部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金203.73万元。
（五）项目及绩效目标情况。
合肥市人大常委会办公厅2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7 个，涉及预算资金1275.59万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市人大常委会办公厅2019年部门预算表（13张）
1合肥市人大常委会办公厅2019年财政拨款收支预算总表pdf
2合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算支出预算表pdf
3合肥市人大常委会办公厅2019年一般公共预算基本支出预算表pdf
4合肥市人大常委会办公厅2019年政府性基金预算支出预算表pdf
5合肥市人大常委会办公厅2019年国有资本经营预算支出预算表pdf
10合肥市人大常委会办公厅2019年政府采购支出预算表pdf
11合肥市人大常委会办公厅2019年政府购买服务支出预算表pdf
12合肥市人大常委会办公厅2019年项目支出绩效目标及项目情况表pdf
13合肥市人大常委会办公厅2019年三公经费支出预算表pdf
皖公网安备34010202600328号