合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算公开

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度

部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门职责主要有：

1、贯彻执行国家、省、市关于政务服务管理的法律法规和方针政策；研究提出有关政务服务管理改革的意见建议，推进全区政务服务发展创新工作。

2、贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务，牵头组织各部门开展政务服务事项的清理、精简、流程优化和事中事后监管的实施工作；承担区创优营商环境办公室的日常工作。

3、负责全区政务服务体系规划、指导工作；综合协调、监督管理和指导区级各部门的政务服务事项进驻、集中办理，负责办理情况的督查、督办和公示管理工作；承担全区的政务服务标准化建设工作。

4、负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理工作。

5、负责区政务服务大厅的日常管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

 6、负责对进驻政务服务大厅的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同区纪委监委对办件投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、政务服务事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

7、按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法，负责全区行政服务体系的规划、指导工作；协调、指导和监督各镇（街道、开发区）为民服务中心、社区为民服务全程代理工作站的政务服务工作。

8、贯彻执行国家、省、市、区有关12345政府服务热线建设和管理的总体部署，协管区12345政府服务热线建设和管理工作。

9、区政务服务管理局负责制定网上政务服务平台工作制度、考核办法、推广及运行管理等全面工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算仅包括合肥市瑶海区政务服务管理局本级决算，无其他二级单位决算。

 

第二部分  2023年度部门决算报表

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计422.41万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计422.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少43.49万元，下降9.33%，主要原因是本年有事业人员调出，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计392.56万元，其中：财政拨款收入392.56万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计422.41万元，其中：基本支出179.66万元，占42.53%；项目支出242.76万元，占57.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计422.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计422.41万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.62万元，下降5.51%，主要原因是本年有事业人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.41万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.62万元，下降5.51%。主要原因是本年有事业人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出422.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）357.93万元，占84.73%;社会保障和就业（类）13.04万元，占3.09%；城乡社区支出（类）43.42万元，占10.28%；住房保障支出（类）8.03万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.16万元，支出决算为422.41万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加全区在职人员增资、社保及离退休人员经费（第一批）及2023年季度绩效考核奖等支出。其中：基本支出179.66万元，占42.53%；项目支出242.76万元，占57.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.14万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数的主要原因是追减党建经费及压减日常办公经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为232.99万元，支出决算为237.73万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是区人民政府办公室将医疗费项目经费划转至本单位支付。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因是区委组织部划转2021年度公务员13月工资至本单位发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加马钢分流安置人员经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全区在职人员增资、社保及离退休人员经费（第一批）及2023年一季度、二季度绩效考核奖等支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年二季度绩效考核奖。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度考核奖及养老保险及职业年金补差等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的79.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出179.66万元，其中:人员经费102.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费77.01万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区政务服务管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区政务服务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无因公出国（境）活动。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无因公出国（境）活动。主要用于开展调研、访问和交流等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务接待费支出计划安排。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务接待费支出。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均无公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费支出。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门不保留一般公务用车。决算数与上年持平的主要原因是本部门本年与上年均不保留一般公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区政务服务管理局一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区政务服务管理局组织对2023年度纳入部门预算的6个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区政务服务管理局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

  部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区政务服务管理局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.60分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市瑶海区政务服务管理局通过开展政务大厅日常运转费项目等工作，合肥市瑶海区政务服务管理局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻民主集中制原则，重大事项集中讨论，有效加强党内监督、组织生活、意识形态等工作；二是结合政务服务工作实际，持续创优一流营商环境，全力打造“办事省心、环境舒心、服务暖心、结果放心”的政务服务环境。深入推进“一件事一次办”改革。做实做优省、市统筹“一件事一次办”改革事项。为企业群众线上导办帮办、线下打包办理提供“一窗通办”，全面提升企业和群众办事的便利度和满意度。积极探索“企业注销+行政许可注销”改革。实行“一表申请、一窗受理、一站服务”的跨部门联办、集成套餐服务模式；三是开展政务服务事项标准化办事指南推广工作。加强对乡镇街道社区的指导和培训，推动全区政务服务事项标准化水平快速提升。定期召开全区“互联网+政务服务”工作推进会，对四个季度营商环境政务服务指标进行解读，开展区级清单纠错工作。发现的主要问题：一是绩效目标编制合理性、明确性有待提高；二是支付进度较低，各季度支付不均衡。下一步改进措施：一要提高绩效目标编制的合理性和明确性，应在充分梳理年度工作任务及年度总体目标的基础上，合理编制各项绩效目标，各项指标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现；二要科学合理编制预算，提高预算准确性；三要按计划及时支付，加强预算执行效率。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算中公开“政务大厅日常运转费”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区政务服务管理局机关运行经费77.01万元，比2022年度增加69.16万元，增长881.02%，主要原因是劳务费增加，本年将政府购买服务人员经费计入劳务费，上年计入其他工资福利支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区政务服务管理局政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区政务服务管理局共有车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.附件1.合肥市瑶海区政务服务管理局2023年度部门决算报表（共9张）1.XLS

2.1.合肥市瑶海区政务服务管理局-服务热线总值班归并整合工作经费项目自评.xls

  2.合肥市瑶海区政务服务管理局-工会会员补助经费项目自评.xls
      3.合肥市瑶海区政务服务管理局-2023年伙食费项目部门绩效评价报告.docx
      4.合肥市瑶海区政务服务管理局-马钢分流安置人员经费项目自评.xls
      5.合肥市瑶海区政务服务管理局-瑶海区12345电话服务外包项目自评.xls
      6.合肥市瑶海区政务服务管理局-政务大厅日常运转费项目自评.xls