合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理、专利管理、价格监督检查、菜市场管理等方面的法规政策；开展市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）承担辖区食品安全综合管理及协调、组织食品安全重大事故的查处，承担食品应急处置责任。承担生产、流通和餐饮服务环节食品安全日常监督管理，以及食品相关产品、保健食品的监督管理。指导乡镇（街道）健全食品安全监管“四员”制度。

（三）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；指导和组织对违法案件查处。

（四）承担辖区规范市场经济秩序的监管责任；承担市场交易和市市场监管局授权的网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作；监督管理直销企业、直销人员及其直销活动；查处不正当竞争、商业贿赂、传销等经济违法行为，负责价格行为的监督检查；负责价格收费违法违规行为查处的组织和指导；负责价格公共服务工作，维护公平竞争的市场经营秩序。

（五）拟定全区信用监督管理制度措施并组织实施；承担各类市场主体年度报告监督管理工作；组织开展企业信用分类管理和信用信息公示工作；做好涉及我区的安徽省事中事后综合监管系统“一库两单”的建设和合肥市市场主体协同监管平台的运用及监管工作；组织开展““双随机、一公开””企业抽查和跨部门联合检查工作；承担产品质量诚信制度实施，加强对企业经营异常名录和严重违法失信企业名单管理；承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

（六）承担辖区商标使用监督管理工作；查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展驰名商标、省著名商标和市知名商标的认证推荐和保护工作；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。

（七）负责辖区合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（八）负责辖区个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理及其它各类市场经营主体的监督管理工作；组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；查处取缔无证无照经营行为。

（九）承担辖区消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（十）承担产品质量诚信体系建设有关工作，负责辖区质量管理、产品质量安全监督和认证认可监督工作。

（十一）承担辖区标准化管理工作。组织实施标准并监督检查；负责企业产品标准备案工作；负责组织机构代码和商品条码的监督管理。

（十二）承担辖区计量管理工作。依法监督管理计量器具和检定人员，负责规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定。

（十三）承担辖区综合管理特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

第二部分  2023年度单位决算报表

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5133.64万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5133.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加2254.02万元，增长78.27%，主要原因：支付22年疫情防控产生的费用。

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4694.04万元，其中：财政拨款收入4687.96万元，占99.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.09万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5127.56万元，其中：基本支出2648.75万元，占51.66%；项目支出2478.8万元，占48.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5127.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5127.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2483.16万元，增长93.90%，主要原因：支付22年疫情防控产生的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5122.52万元，占本年支出的99.90%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2478.12万元，增长93.71%。主要原因：支付22年疫情防控产生的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5122.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1880.93万元，占36.72%；城乡社区（类）支出2637.41万元，占51.49%；社会保障和就业支出（类）82.1万元，占1.60%；卫生健康支出（类）450万元，占8.78%；住房保障支出（类）72.06万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.90万元，支出决算为5122.55万元，完成年初预算的240.62%。决算数大于/小于预算数的主要原因一是增加疫情防控支出费用；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出2648.75万元，占51.71%；项目支出2473.8万元，占48.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为876.72万元，支出决算为852.97万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定，节约了开支。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为151万元，支出决算为146.31万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定，节约了开支。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为62万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的99.96%。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为38万元，支出决算为467.27万元，完成年初预算的1229.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抽检项目。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为78.4万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的103.00%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

6.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.77万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的100%。 

7.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100%。

    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.67万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2648.76万元，其中:人员经费2490.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费157.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：菜市场信息化项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 34.18万元，支出决算为34.16万元，完成预算的99.94%；较上年增加29.83万元，增长688.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，减少了购车费用。决算数较上年增加的主要原因是购入2辆公务用车。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平的主要原因是2023年未安排因公出国（境）费支出。主要用于经批准的出国境相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.1万元。决算数与预算数持平的主要原因是2023年未安排公务接待预算。决算数较上年减少的主要原因是2023年未安排公务接待预算。主要用于经审批的公务接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为34.18万元，支出决算为34.16万元，完成预算的99.94%；较上年增加29.83万元，增长688.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，减少了购车费用。决算数较上年增加的主要原因是购入2辆公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为30万元，支出决算为29.98万元，完成预算的99.93%；较上年增加29.98万元。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，减少了购车费用。决算数较上年增加的主要原因是购入2辆公务用车。主要用于定向保障公务活动的机动车辆。2023年，购置车辆2辆。

公务用车运行维护费预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是合理计划预算。决算数较上年减少0.15万元，主要原因是严格按照八项规定，减少公务用车维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）组织对2023年度纳入单位预算的16个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度部门决算中公开“办案业务经费、食品抽检与快检项目、产品质量监管费、打击传销经费、注册登记业务经费”等16个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度合肥市瑶海区市场监督管理局机关运行经费157.91万元，比2022年度增加71.14万元，增长91.99%，主要原因是增加了体检费用。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合肥市瑶海区市场监督管理局政府采购支出总额489.80万元，其中：政府采购货物支出489.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度单位决算报表（共9张）.pdf
    合肥市瑶海区市场监督管理局（本级）2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）.pdf