合肥市瑶海区政务服务管理局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市瑶海区政务服务管理局 2021 年度部门 决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区政务服务管理局2021年度部门职责主要有：

根据瑶海区委办公室 (室【2019】12 号) 文件规定，区政务服务管理局主要职责是：

( 一) 贯彻执行国家、省、市关于政务服务管理的法律法规和方针政策；研究提出有关政务服务管理改革的意见建议，推进全区政务服务发展创新工作。

(二) 贯彻落实国家、省、市、区“放管服”改革任务，牵头组织各部门开展政务服务事项的清理、精简、流程优化和事中事后监管的实施工作；承担区创优营商环境办公室的日常工作。

(三) 负责全区政务服务体系规划、指导工作；综合协调、监督 管理和指导区级各部门的政务服务事项进驻、集中办理，负责办理情况的督查、督办和公示管理工作；承担全区的政务服务标准化建设工作。

(四)负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理工作。

(五) 负责区政务服务大厅的日常管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

(六) 负责对进驻政务服务大厅的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督考核；负责服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同区纪委监委对办件投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、政务服务事项运作 及行政效能进行监督检查和管理考核。

(七) 按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法，负责全区行政服务体系的规划、指导工作；协调、指导和监督各镇 (街道、开发区) 为民服务中心、社区为民服务全程代理工作站的政务服务工作。

(八) 区政务服务管理局负责制定网上政务服务平台工作制度、考核办法、推广及运行管理等全面工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区政务服务管理局 2021 年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

第二部分  2021 年度部门决算报表

合肥市瑶海区政务服务管理局2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 985.22 万元 (含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余) 、支出总计 985.22 万元 (含结余分配和年末 结转和结余) 。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 88.42 万元，增长 9.86%，主要原因：一是市民中心日常运转费项目经费支出 增加；二是新增采购自动服务终端设备项目经费。

二、收入决算情况说明

 2021 年度收入合计 968.3 万元，其中：财政拨款收入 903.71万元，占 93.33%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入 64.59 万元， 占 6.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 977.86 万元，其中：基本支出175.41万元，占 17.94%；项目支出 802.45 万元， 占 82.06%；经营支出为 0，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 905.71 万元 (含年初财政拨款 结转和结余) ，支出总计 905.71 万元 (含年末财政拨款结转和结 余) 。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.44 万元， 增长 11.64%，主要原因：一是市民中心日常运转费项目经费支出 增加；二是新增采购自动服务终端设备项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 905.71 万元，占本年支出的 92.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.44 万元，增长11.64%。主要原因：一是市民中心日常运 转费项目经费支出增加；二是新增采购自动服务终端设备项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 905.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 (类) 支出 905.71 万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 944.16 万元，支出决算为 905.71 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是追减采购自动服务终端设备项目经费；二是追减政务大厅日常运转费项目经费。其中：基本支出 103.26 万元，占 11.40%；项目支出 802.45 万元，占 88.60%。具 体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (项)。年初预算为 944.16万元，支出决算为 905.71万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是追减采购自动服务终端设备项目经费；二是追减政务大厅日常运转费项目经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.26 万元，其中：人员经费88.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费15.02万元，主要包括：办公费、维修 (护) 费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区政务服务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

( 一) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。决算数与年初预 算数持平，持平的主要原因是本年无“三公”经费计划安排。

(二) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元， 占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年无因公出国 (境) 活动。主要用于开展调研、访问和交流等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公 临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8 号)、《关于转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(合财行〔2014〕944 号)等相关规定。2021年，参加 (组织)  因公出国 (境) 团组 0 个，0 人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元，与 2021年度预算相比持平，持平的原因是 2021 年无公务接待费支出计划安排。主要用于接待外单位来我单位调研走访。经费使用严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行 办法》(合财行〔2015〕64 号) 等相关规定。2021年，国内公务 接待共 0批，0人次 (其中：外事接待共 0批，0人次) (不包括陪同人员) 。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是我部门不保留一般公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0.00万元，与2021年度预算相比 持平，持平的原因是2021年没有此项支出。主要用于公务用车购 置。2021年，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与2021年度预算 相比持平，持平的原因是本部门不保留一般公务用车。主要用于

日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31日，合肥市瑶海区政务服务管理局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0 辆。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区政务服务管理局对2021年度纳入部门预算的 6 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，瑶海区政务服务管理局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2021年合肥市瑶海区政务服务管理局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评， 自评得分 100 分， 自评等次为“优” 。自评结果显示，2021年，合肥市瑶海区政务服务管理局通过开展“市民中 心日常运转费经费”等工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展文化活动，丰富群众精神生活, 一是做好市民中心全体工作人员就餐，锅炉房、配电房、空调机 房等特种设备维保单位招标工作，各项维保工作全部完成，为服 务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障，推进瑶海市民 中心节能环保工作，节约社会资源，服务对象满意度≥98%；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升服务质量和效率，争创全市一流党建服务示范窗口。行政审批及服务事项全部完成，推进全区政务服务事业健康发展，迈上新 台阶；三是加强审批监管、提升审批服务效能；优化营商环境，方便群众、新政惠民。将多个窗口的业务合并到一处办理，有效增加政务部门与群众的沟通，改善服务质量，提升群众人幸福感，奏响政务服务改革新革命号角，具有划时代影响。发现的主要问题：一是部分绩效目标设置不科学，绩效评价难达预期；二是项目产出数量指标、质量指标缺乏对应性，可操作性不强。下一步 改进措施：一要提高认识、强化管理、科学设置、注重实效；二 要充分理解指标评价体系，注重绩效目标与评价指标的关联性，完善项目管理；三要强化预算约束，减少预算中的调整和结余，平衡预算执行进度。提高财政资金的使用效率和效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区政务服务管理局 2021年度部门决算中公开“市 民中心日常运转费经费”等 6 个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区政务服务管理局 2021 年度项目支出绩效自评报告 (共6个) ”。

十一、其他重要事项的情况说明

( 一) 机关运行经费

2021 年度合肥市瑶海区政务服务管理局本级1家行政单位机关运行经费 15.02 万元 ，比 2020 年度增加 7.81万元，增长108.32%，主要原因是2021年办公设备采购增加。

(二) 政府采购情况

2021年度，合肥市瑶海区政务服务管理局政府采购支出总额 52.32 万元，其中：政府采购货物支出 52.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业 合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截止到 2021年12月31日，合肥市瑶海区政务服务管理局共有车辆 0 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台 (套) ，单价100万以上专用设备 0 台 (套) 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，转转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。